Faktúra č.
1202021002
| Scan faktúry | 20200208.5.jpg |
| Predmet | stavebné práce - KD Veľká Čalomija |
| Partner | Unistav Teplička, Fatranská 1326/124, Teplička nad Váhom, 013 01 |
| Cena | 56020.88 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 08.02.2021 |
| Dátum vystavenia | neuvedený |
| Dátum prijatia | 28.01.2021 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.