Faktúra č.
1202021001
| Scan faktúry | scan.JPG |
| Predmet | stavebné práce - zosilnenie stropu |
| Partner | Unistav Teplička s.r.o., Fatranská 1326/124, Teplička nad Váhom, 012 01 |
| Cena | 10896.14 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 08.02.2021 |
| Dátum vystavenia | neuvedený |
| Dátum prijatia | 01.02.2021 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.