Faktúra č.
šj-10210525
| Scan faktúry | |
| Predmet | Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky |
| Partner | ERIK s.r.o., IČO: 36177083, Pri Krásnej 3, Košice, 04012 |
| Cena | 7.62 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 25.02.2021 |
| Dátum vystavenia | 23.02.2021 |
| Dátum prijatia | 23.02.2021 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 09.03.2021 |
| Dátum zaplatenia | 25.02.2021 |
| Viaže sa k zmluve | 2/2020 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.