Faktúra č.
šj-232019131
| Scan faktúry | |
| Predmet | Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky |
| Partner | Market point s.r.o, IČO: 51456559, Slovenskej jednoty 36, Košice, 040 01 |
| Cena | 53.35 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 02.03.2021 |
| Dátum vystavenia | 01.03.2021 |
| Dátum prijatia | 01.03.2021 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 08.03.2021 |
| Dátum zaplatenia | 01.03.2021 |
| Viaže sa k zmluve | 5/2020 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.