Faktúra č.
135
| Scan faktúry | |
| Predmet | Respirátory FFP2 100 ks /testovanie na Covid 19/ |
| Partner | BLOOM spol. s r.o., IČO: 31431798, Ľudová ul. č 10 10/, Trnava, 91701 |
| Cena | 50.00 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.03.2021 |
| Dátum vystavenia | 02.03.2021 |
| Dátum prijatia | 02.03.2021 |
| Dátum plnenia | 02.03.2021 |
| Dátum splatnosti | 16.03.2021 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 32 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.