Faktúra č.
081/2021
Scan faktúry | |
Predmet | Autobusová zastávka |
Partner | Mestský mobiliár spol. s r.o., IČO: 47093595, Kamenná 202/40, Lutila, 966 22 |
Cena | 1534.00 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 09.03.2021 |
Dátum vystavenia | 26.02.2021 |
Dátum prijatia | neuvedený |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | neuvedený |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.