Faktúra č.
464
| Scan faktúry | Sken_z_BASM_CSO_20210301_092137_SM20210009623.pdf |
| Predmet | denne datove sofrver.sluzby-2/2021 |
| Partner | SIOX s.r.o., IČO: 47012676, Štefánikova 26 26/, Trnava, 91700 |
| Cena | 234.00 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 11.03.2021 |
| Dátum vystavenia | 23.02.2021 |
| Dátum prijatia | 01.03.2021 |
| Dátum plnenia | 01.03.2021 |
| Dátum splatnosti | 09.03.2021 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 530/2018 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.