Faktúra č.
163
| Scan faktúry | |
| Predmet | Prenájom rohoží na obdobie 01.02.2021 - 28.02.2021 |
| Partner | Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska 3 3/, Trnava, 91701 |
| Cena | 58.94 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 12.03.2021 |
| Dátum vystavenia | 03.03.2021 |
| Dátum prijatia | 10.03.2021 |
| Dátum plnenia | 12.03.2021 |
| Dátum splatnosti | 17.03.2021 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.