Faktúra č.
2121/2021
| Scan faktúry | |
| Predmet | toner pre terénne sociálne pracovníčky |
| Partner | MIVA Market, spol. s r.o., IČO: 36704041, Mlynská 1323/13, Smižany, 05311 |
| Cena | 20.59 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 24.03.2021 |
| Dátum vystavenia | 25.02.2021 |
| Dátum prijatia | 26.02.2021 |
| Dátum plnenia | 25.02.2021 |
| Dátum splatnosti | 07.03.2021 |
| Dátum zaplatenia | 03.03.2021 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 14/2100069 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.