Faktúra č.
2126/2021
| Scan faktúry | |
| Predmet | výtvarné a učebné pomôcky pre predškolákov MŠ Zelená |
| Partner | NOMiland,s.r.o., IČO: 36174319, Magnezitárska 11, Košice, 04003 |
| Cena | 1243.35 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 24.03.2021 |
| Dátum vystavenia | 20.02.2021 |
| Dátum prijatia | 26.02.2021 |
| Dátum plnenia | 20.02.2021 |
| Dátum splatnosti | 06.03.2021 |
| Dátum zaplatenia | 03.03.2021 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 13/2000430 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.