Faktúra č.
2139/2021
| Scan faktúry | |
| Predmet | služby komplexného verejného obstarávania |
| Partner | INPRO POPRAD,s.r.o., IČO: 36501476, Ústecko-Orlická 3300/25, Poprad, 058 01 |
| Cena | 1176.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 25.03.2021 |
| Dátum vystavenia | 26.02.2021 |
| Dátum prijatia | 04.03.2021 |
| Dátum plnenia | 25.02.2021 |
| Dátum splatnosti | 12.03.2021 |
| Dátum zaplatenia | 08.03.2021 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 13/2000423 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.