Faktúra č.
2021019
| Scan faktúry | |
| Predmet | dezinfekcia mš |
| Partner | Vladimír Kližan Q1, IČO: 43093019, Komenského 666, 95618 Bošany, , |
| Cena | 340.80 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 01.04.2021 |
| Dátum vystavenia | 02.03.2021 |
| Dátum prijatia | 04.03.2021 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 17.03.2021 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.