Faktúra č.
20/2021-5602383718
| Scan faktúry | |
| Predmet | za mobilné telefónne hovory |
| Partner | Orange Slovensko, a.s., IČO: 35 697 270, Prievozská 6/A, Bratislava, 821 09 |
| Cena | 45.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.04.2021 |
| Dátum vystavenia | 16.01.2021 |
| Dátum prijatia | 04.02.2021 |
| Dátum plnenia | 09.01.2021 |
| Dátum splatnosti | 30.01.2021 |
| Dátum zaplatenia | 12.02.2021 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.