Faktúra č.
DF0258/21
| Scan faktúry | |
| Predmet | Materiál na údržbu 3/2021 |
| Partner | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o., IČO: 45860564, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81 |
| Cena | 90.37 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 19.04.2021 |
| Dátum vystavenia | 31.03.2021 |
| Dátum prijatia | 07.04.2021 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 13/2100005 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.