Faktúra č.
220603
| Scan faktúry | |
| Predmet | materiál údržba |
| Partner | E-commerce Group, s.r.o., IČO: 47589175, Laca Novomeského 2630/13, 08501 Bardejov, , |
| Cena | 104.80 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 08.04.2021 |
| Dátum vystavenia | 14.12.2020 |
| Dátum prijatia | 14.12.2020 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 28.12.2020 |
| Dátum zaplatenia | 15.12.2020 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2020/157 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.