Faktúra č.
DF0278/21
| Scan faktúry | |
| Predmet | Vyúčtovanie spotreby el. energie 3/2021 - nedoplatok |
| Partner | Energie2, a.s., IČO: 46113177, Lazaretská 3a, Bratislava, 81108 |
| Cena | 261.07 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 27.04.2021 |
| Dátum vystavenia | 04.04.2021 |
| Dátum prijatia | 09.04.2021 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | ZS2020090/PM |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.