Faktúra č.
12/21
| Scan faktúry | scan0001.JPG |
| Predmet | projekt.dokumentácia - elektro - lekáreň |
| Partner | Ing. Rudolf Vámoš REVAN, Jarmočná 59, Modrý Kameň, 992 01 |
| Cena | 300.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 20.04.2021 |
| Dátum vystavenia | neuvedený |
| Dátum prijatia | 19.04.2021 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.