Faktúra č.
2021046
| Scan faktúry | 155.pdf |
| Predmet | materiál, náradie |
| Partner | BARETTI s.r.o., Slovenské Ďarmoty 238, Slovenské Ďarmoty, 99107 |
| Cena | 1081.75 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 28.04.2021 |
| Dátum vystavenia | 15.04.2021 |
| Dátum prijatia | 26.04.2021 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.