Faktúra č.
1013
| Scan faktúry | Sken_z_BASM_CSO_20210422_134117_SM20210019252.pdf |
| Predmet | jarny servis zahonov s odvozom odpadu |
| Partner | BERI s.r.o., IČO: 46304665, Národná 1184/22 1184/22, Modra, 90001 |
| Cena | 5257.91 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 12.05.2021 |
| Dátum vystavenia | 21.04.2021 |
| Dátum prijatia | 22.04.2021 |
| Dátum plnenia | 22.04.2021 |
| Dátum splatnosti | 21.05.2021 |
| Dátum zaplatenia | 10.05.2021 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 231 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.