Faktúra č.
51013421
| Scan faktúry | |
| Predmet | vývoz ko |
| Partner | Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o., IČO: 36311693, Nemocničná 979/1, Partizánske, 958 30 |
| Cena | 1430.16 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.05.2021 |
| Dátum vystavenia | 07.05.2021 |
| Dátum prijatia | 12.05.2021 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 22.05.2021 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.