rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
696
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
21,34 EUR
16.08.2019
Predmet: Vodné - ZS
695
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 457,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Vývoz fekálii z domácností 07/2019
694
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
24,71 EUR
15.08.2019
Predmet: Vodné - Školská
693
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
29,20 EUR
15.08.2019
Predmet: Vodné - Klub dôchodcov
412/2019
zmluva
Bratislavský samosprávny kraj
36063606
1 755,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
411/2019
zmluva
Bratislavský samosprávny kraj
36063606
3 446,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
692
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabriela
34908145
1 216,08 EUR
14.08.2019
Predmet: Odvoz a recyklácia odpadu
410/2019
zmluva
VA-project, s.r.o.
51012006
6 540,00 EUR
14.08.2019
Predmet: Zmluva o dielo
691
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
900,00 EUR
14.08.2019
Predmet: Autobusová doprava - DFS Leváranek
50
objednávka
Tlačiareň Luna
18042228
129,90 EUR
13.08.2019
Predmet: Pohľadnice
49
objednávka
Ateliérving s.r.o.
52494977
2 310,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Projektová dokumentácia - Obnova športového areálu pri ZŠ
690
faktúra
PERA services s.r.o.
50800281
550,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Tlač plagátov "Náučný chodník"
689
faktúra
ZEUSTRAVEL, s.r.o.
45586063
264,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Autobusová doprava - BA-Devín - CZA
688
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
108,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Zbierka zákonov SR r. 2019 - 4. preddavok
687
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
193,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Vysávač ETA - KD
686
faktúra
Požiarna bezpečnosť s.r.o.
50813145
1 611,50 EUR
12.08.2019
Predmet: Materiálové vybavenie - hasiči
685
faktúra
Metiron, spol. s r.o.
35805897
891,10 EUR
08.08.2019
Predmet: Motorový krovinorez FS 131
684
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,00 EUR
08.08.2019
Predmet: Telefónne služby - CZA 07/2019
683
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,28 EUR
08.08.2019
Predmet: Telefónne služby - CZA 07/2019
682
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
100,36 EUR
08.08.2019
Predmet: Telefónne služby - 07/2019
« naspäť 1234... 388 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.