Dokumenty:
zobraziť na stránke
97/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
0,88 EUR
20.08.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-20192565
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,86 EUR
07.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183480
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,86 EUR
07.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20141055
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,86 EUR
24.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20162520
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,80 EUR
24.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20171516
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,64 EUR
25.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
58/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
0,44 EUR
10.08.2015
Predmet: stravné za zamestnancov
127/2021
faktúra
B&T servis s.r.o.
36653098
0,30 EUR
27.08.2021
Predmet: piesok do pieskovíšť - doplatok
79/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
0,02 EUR
10.11.2014
Predmet: aktivácia
125/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
0,01 EUR
23.09.2020
Predmet: Mastné pastelky vysúvacie
2
dodatok
FIPEK s.r.o
45897077
0,01 EUR
19.11.2018
Predmet: Zvýšenie cien tovaru
kz2013
zmluva
ZOOZ pri MŠ Park Angleinum 7, Košice
0,01 EUR
28.02.2013
Predmet: kolektívna zmluva na rok 2013
šj-202200207
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-210107620D
faktúra
Hook
36216224
0,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-210107083D
faktúra
Hook
36216224
0,00 EUR
21.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
P-3554050800
zmluva
Union ZP, a.s.
36284831
0,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Využívanie elektronických služieb prostredníctvom vytvoreného používateľského konta v rozsahu schválenom poskytovateľom na základe žiadosti používateľa
KZ 2012
zmluva
Materská škola
35540508
0,00 EUR
07.02.2012
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2012
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.