Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-10131290
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,40 EUR
06.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530305952
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
201,69 EUR
08.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71308286
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
08.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130103487
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
14,75 EUR
12.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0226
faktúra
Vardar
40410200
46,81 EUR
12.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530306220
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
79,86 EUR
13.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000214
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
94,58 EUR
13.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20130862
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,80 EUR
14.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10131455
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,90 EUR
14.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
16/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 230,08 EUR
14.03.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
15/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
143,00 EUR
14.03.2013
Predmet: dodávka plynu
14/2013
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
14.03.2013
Predmet: balík služieb PROFI
17/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
33,25 EUR
14.03.2013
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-530306650
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
101,87 EUR
15.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
18/2013
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
15,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Umývací prostriedok do umývačky riadu
sj-10131616
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,95 EUR
21.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20130963
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,07 EUR
21.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130103922
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
5,25 EUR
21.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10131569
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,42 EUR
21.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0249
faktúra
Vardar
40410200
38,94 EUR
21.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.