Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF133/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
26.06.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF134/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
26.06.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
DF124/2025
faktúra
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
137,76 EUR
26.06.2025
Predmet: Aktualizácia a servis programu ŠJ4 od 10.08.2025-09.08.2026.
DF125/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
26.06.2025
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 05/2025
DF126/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
24,36 EUR
26.06.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 05/25 ŠJ AS, ŠJ PJ.
DF127/2025
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
26.06.2025
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 05/25.
DF128/2025
faktúra
ZVEROPARK, s.r.o.
36635731
240,00 EUR
26.06.2025
Predmet: Exkurzia do Zveroparku pre deti plniace predprimárne vzdelávanie.
11/2500051
objednávka
hračkáreň, s.r.o.
55823637
1 679,81 EUR
26.06.2025
Predmet: Výtvarný materiál a výtvarné potreby.
11/2500052
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 364,62 EUR
26.06.2025
Predmet: Výtvarný materiál a výtvarné potreby.
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.