Dokumenty:
zobraziť na stránke
1404896
faktúra
Slovgram
33,50 EUR
01.04.2014
Predmet: autorské opravnenie
8/04/11
oznam
M.Fragner
136,00 EUR
06.04.2014
Predmet: predaj
dod.č.1 U1378/2013
oznam
MADE s.r.o
36041688
200,00 EUR
06.04.2014
Predmet: Licenčná zmluva
5245659653
faktúra
Orange Slovensko
10,82 EUR
12.05.2014
Predmet: Telefón
42014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
24,67 EUR
12.05.2014
Predmet: telefón 4669111
314
faktúra
Imro B.
199,16 EUR
12.05.2014
Predmet: VO
4214
faktúra
Spoločný obecný úrad
24,00 EUR
12.05.2014
Predmet: mzdy
152014
faktúra
RKC Zlatá idka
500,00 EUR
12.05.2014
Predmet: príspevok pre RKC Zlatá idka
12514
oznam
MADE s.r.o
36041688
200,00 EUR
13.05.2014
Predmet: elektron.zasielanie faktúr
330140129
faktúra
Eurobus
36211079
119,00 EUR
13.05.2014
Predmet: dotácia na dopravu
135
faktúra
Slovakia energy
36807702
100,00 EUR
13.05.2014
Predmet: odber el.energie
20141308
faktúra
Urbis s.r.o
36041688
200,00 EUR
13.05.2014
Predmet: Urbis
285/118/2014
oznam
Vých.vodár.spoločnosť ,a.s.
36570460
38,43 EUR
19.05.2014
Predmet: vecné bremeno
5249454942
faktúra
Orange Slovensko
12,98 EUR
19.05.2014
Predmet: spoje
5701404108
faktúra
AVE
36789127
849,72 EUR
19.05.2014
Predmet: služby v odpad.hospárstve
1/5/2014
objednávka
AVEPLUS s.r.o.
496,54 EUR
21.05.2014
Predmet: Pohreb Vl.vargu
4352014
faktúra
Spoločný obecný úrad
691224
20,00 EUR
22.05.2014
Predmet: spracovanie miezd
140389
faktúra
AVE+s.r.o
36575500
496,54 EUR
30.05.2014
Predmet: Pohreb p.Vargu
90247672
faktúra
VVS
36570460
139,13 EUR
30.05.2014
Predmet: Vývoz žumpy KD
2
oznam
Stanislac Čap
405,00 EUR
01.06.2014
Predmet: Kúpne zmluvy na pozemky p.č.244 a 1187/3
330140175
oznam
Eurobus
36211079
119,00 EUR
09.06.2014
Predmet: dotácia na dopravu
2119619102
faktúra
Vých.vodár.spoločnosť ,a.s.
36570460
7,86 EUR
13.06.2014
Predmet: odber vody OcÚ
2118619101
faktúra
Vých.vodár.spoločnosť ,a.s.
36570460
20,44 EUR
13.06.2014
Predmet: odber vody-cintorín,potraviny
2762615504
faktúra
Slovak Telekom
35763469
24,55 EUR
13.06.2014
Predmet: telefón-4669111
12652014
faktúra
Spoločný obecný úrad
691224
26,00 EUR
13.06.2014
Predmet: spracovanie miezd
10000414
faktúra
Andrej Juruš
17186374
360,00 EUR
13.06.2014
Predmet: revízia bleskovodu
6662014
faktúra
Spoločný obecný úrad
691224
25,00 EUR
13.06.2014
Predmet: mzdy
5701405061
faktúra
AVE
36789127
889,55 EUR
13.06.2014
Predmet: služby v odpad.hospodárstve
193/2014
oznam
Rudohorie
36557129
0,00 EUR
19.06.2014
Predmet: výber.konanie
Ja/14
oznam
Holodňáková
178,00 EUR
19.06.2014
Predmet: predaj p.č.1187/2
V/2014
oznam
Ing.Janočko
248,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Predaj p.č. 1187/4 a 1187/5
209/14
oznam
AVE
36789127
7 841,18 EUR
30.06.2014
Predmet: poskytovanie služby
1911003
faktúra
Atlantis
35844230
95,95 EUR
02.07.2014
Predmet: WEB hosting
5590016354
faktúra
IVES Košice
00162957
83,65 EUR
02.07.2014
Predmet: Služby STP APV
5/6/2014
objednávka
M.Kuzevíč
290,00 EUR
04.07.2014
Predmet: orez stromov -park,klopačka
330140214
faktúra
eurobus
36211079
119,00 EUR
08.07.2014
Predmet: dotácia na dopravu
462014
faktúra
Jozef Juhás
329,47 EUR
08.07.2014
Predmet: ÚK
20140003
faktúra
Kuzevič Martin
47775297
290,00 EUR
08.07.2014
Predmet: orez lipy,výrez smreka
5701406135
faktúra
AVE
36789127
883,93 EUR
14.07.2014
Predmet: služby v odpad.hospodárstve
6472014
faktúra
Spoločný obecný úrad
691224
20,00 EUR
14.07.2014
Predmet: spracovanie miezd
10172014
faktúra
Spoločný obecný úrad
691224
233,98 EUR
14.07.2014
Predmet: vložné
177
faktúra
Slovak Telekom
35763469
24,48 EUR
14.07.2014
Predmet: hlasové služby
14406212
faktúra
partner
44413467
292,80 EUR
14.07.2014
Predmet: materiál
857
faktúra
Slovakia energy
36807702
100,00 EUR
07.08.2014
Predmet: odber EE
330140255
faktúra
eurobus
36211079
119,00 EUR
07.08.2014
Predmet: dotácia na dopravu
5260753211
faktúra
Orange Slovensko
36557129
10,82 EUR
25.08.2014
Predmet: služby
38814
faktúra
Obec Beniakovca
691224
325,00 EUR
25.08.2014
Predmet: vložné
5701407100
faktúra
AVE
36789127
869,28 EUR
25.08.2014
Predmet: Služby v OH
58814
faktúra
Obec Beniakovca
691224
20,00 EUR
25.08.2014
Predmet: spracovanie miezd
5701408069
faktúra
AVE
36789127
671,91 EUR
17.09.2014
Predmet: služby v odpadovom hospodárstve
20914
faktúra
Spoločný obecný úrad
691224
20,00 EUR
17.09.2014
Predmet: spracovanie miezd
3632014
faktúra
Ing.Ďuriš
37058843
6,50 EUR
17.09.2014
Predmet: príručka
814
faktúra
Slovak Telekom
35763469
24,48 EUR
17.09.2014
Predmet: hlasové služby
330140283
faktúra
eurobus
36211079
119,00 EUR
17.09.2014
Predmet: doprava-dotácia
1014
faktúra
Komunál.poisťovňa
93,42 EUR
17.09.2014
Predmet: poistné
1/9/14
objednávka
V.O.D.S. s.r.o.
36200301
0,00 EUR
22.09.2014
Predmet: opotrebované pneumatiky
90260383
faktúra
VVS KE
36570460
124,93 EUR
29.09.2014
Predmet: vývoz žumpy
901
faktúra
Slovak Telekom
35763469
24,48 EUR
10.10.2014
Predmet: hlasové služby
330140313
faktúra
eurobus
36211079
119,00 EUR
10.10.2014
Predmet: dotácia na dopravu
5701409146
faktúra
AVE
36789127
629,42 EUR
17.10.2014
Predmet: služby v odpad.hospodárstve
482230107
faktúra
Geodet. a kartog. ústav
17316219
13,50 EUR
31.10.2014
Predmet: ZM 1:10 000
330140356
faktúra
eurobus
36211079
119,00 EUR
11.11.2014
Predmet: dotácia na dopravu
21112014
faktúra
Beniakovce
691224
25,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Spracovanie miezd
743
faktúra
Slovakia energy
100,00 EUR
18.11.2014
Predmet: dodávka elekt.energie
5272454219
faktúra
Orange Slovensko
12,98 EUR
21.11.2014
Predmet: Orange faktúra
118
faktúra
Slovak Telekom
35763469
24,84 EUR
21.11.2014
Predmet: spoje
311410130
faktúra
AVE
36357065
605,79 EUR
22.11.2014
Predmet: Vývoz odpadu
1490380059
faktúra
STRABAG
17317282
5 600,00 EUR
30.11.2014
Predmet: pokladka asfaltu
2119298561
faktúra
Vých.vodár.spoločnosť ,a.s.
36570460
23,58 EUR
30.11.2014
Predmet: odber vody
2119298562
faktúra
Vých.vodár.spoločnosť ,a.s.
36570460
3,93 EUR
30.11.2014
Predmet: odber vody -OcÚ
85112014
faktúra
Beniakovce
691224
22,00 EUR
30.11.2014
Predmet: Spracovanie miezd
2014297
faktúra
EKOREKLAMA s.r.o.
46711864
1 196,00 EUR
30.11.2014
Predmet: Nákup kontajneru
1011400763
faktúra
Antik
36191400
565,80 EUR
03.12.2014
Predmet: NB LEnovo
443
faktúra
ZMOS
66,49 EUR
03.12.2014
Predmet: členské
8401098067
faktúra
LE CHEQUE
31396674
300,51 EUR
03.12.2014
Predmet: Jedál.kupóny
5276456389
faktúra
Orange Slovensko
12,98 EUR
10.12.2014
Predmet: spoje
330140393
faktúra
eurobus
119,00 EUR
10.12.2014
Predmet: dotácia na dopravu
414628
faktúra
eGov systém s.r.o
2020225493
72,00 EUR
10.12.2014
Predmet: služby eGOV
11
faktúra
Slovak Telekom
35763469
24,48 EUR
11.12.2014
Predmet: telefón
ML18122014
oznam
webex media,s.r.o
36815365
228,00 EUR
23.12.2014
Predmet: webstránka obce
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.