Dokumenty:
zobraziť na stránke
311411121
faktúra
AVE
36357065
460,37 EUR
26.12.2014
Predmet: Služby-vývoz odpadu
21122014
faktúra
Spoločný obecný úrad
691224
20,00 EUR
31.12.2014
Predmet: Spracovanie miezd
11-410247
faktúra
Prvá Komunálna a.s
93,42 EUR
30.01.2015
Predmet: poistné majetku
21122014
faktúra
Spol.obecný úrad
691224
20,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Spracovanie miezd
5280486119
faktúra
Orange
35697270
12,96 EUR
11.02.2015
Predmet: Orange
20150059
faktúra
INkon
36200361
114,77 EUR
11.02.2015
Predmet: Drobný materiál-VO
150105
faktúra
Webwx media,s.r.o
36815365
228,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Webová stránka obce
5284550463
faktúra
Orange
35697270
13,69 EUR
11.02.2015
Predmet: Orange
1010637901
faktúra
Slovak Telekom
35763469
27,58 EUR
11.02.2015
Predmet: Telekom
00037215
faktúra
PaMaD s.r.o
36568945
24,90 EUR
11.02.2015
Predmet: kancelár.potreby
90271479
faktúra
Výchvodár.spoločnosť
36570460
149,35 EUR
11.02.2015
Predmet: Fekál
022015341
faktúra
Centr. nezisk.spoločt
42171717
149,00 EUR
11.02.2015
Predmet: iSamosprava
00382015
faktúra
PaMaD s.r.o
36568945
63,30 EUR
11.02.2015
Predmet: kancelár.potreby
20150027
faktúra
RVC
31268650
47,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Príručka pre OZ
330150040
faktúra
eurobus
36211079
119,00 EUR
11.02.2015
Predmet: prepravné
141
faktúra
Slovakia Energy
36807702
269,00 EUR
11.02.2015
Predmet: elektr.energia
4512015
faktúra
Spol.obecný úrad
691224
270,01 EUR
11.02.2015
Predmet: Vložné
2122015
faktúra
Spol.obecný úrad
691224
20,00 EUR
16.02.2015
Predmet: Spracovanie miezd
2015007
faktúra
Žabecký s.r.o
45905690
279,60 EUR
16.02.2015
Predmet: Pracovná plošina-orez stromov ihrisko
8355500535
faktúra
Wolters s.r.o
31348262
70,00 EUR
23.02.2015
Predmet: Mesačník
022015341
faktúra
Cent.nezisk.spol.
42171717
149,00 EUR
25.02.2015
Predmet: int.prístup
311501091
faktúra
AVE
36357065
580,10 EUR
26.02.2015
Predmet: Vývoz odpadu1/15
8522015
faktúra
Spol.obecný úrad
691224
20,00 EUR
26.02.2015
Predmet: spracovanie miezd
901
faktúra
Slovak Telekom
35763469
27,46 EUR
13.03.2015
Predmet: Hlasové služby
311502105
faktúra
AVE
36357065
566,01 EUR
13.03.2015
Predmet: Vývoz odpadu
61/2015
oznam
DataCentrum
45736359
0,00 EUR
13.03.2015
Predmet: elektronizácia US
330150116
faktúra
eurobus
36211079
119,00 EUR
07.04.2015
Predmet: dotácia na prepravu
115
faktúra
Imro Beličák
40438481
199,16 EUR
07.04.2015
Predmet: VO a obecný rozhlas
119
faktúra
Slovak Telekom
35763469
24,66 EUR
15.04.2015
Predmet: Hlasdvé služby
5292640404
faktúra
Orange
35697270
16,82 EUR
15.04.2015
Predmet: Hlasové služby
20415
faktúra
Beniakovce SÚ
691224
20,00 EUR
17.04.2015
Predmet: spracovanie miezd
311503245
faktúra
AVE
36357065
600,94 EUR
17.04.2015
Predmet: kom.odpad
15951458
faktúra
Vergal Dashofer
35730129
114,00 EUR
24.04.2015
Predmet: online knižnica
42015
faktúra
Imro Beličák
40438481
400,00 EUR
24.04.2015
Predmet: palivové drevo
171
faktúra
Ing.Ďuriš
37058843
8,00 EUR
24.04.2015
Predmet: CD príručka
803/2015-130
oznam
Lesy SR ,štát.podnik
36038351
0,00 EUR
28.04.2015
Predmet: zmluva o výpožičke
20151421
faktúra
Made s.r.o
36041688
200,00 EUR
15.05.2015
Predmet: Urbis
953
faktúra
Slovakia energy
36807702
269,00 EUR
15.05.2015
Predmet: odber EE
330150153
faktúra
eurobus
36211079
119,00 EUR
15.05.2015
Predmet: dotácia na prepravu
5296754263
faktúra
orange
35697270
15,34 EUR
15.05.2015
Predmet: hlasové služby
6012
faktúra
Telecom
35763469
24,58 EUR
15.05.2015
Predmet: hlasové služby
330150116
faktúra
eurobus
36211079
119,00 EUR
15.05.2015
Predmet: dotácia na dopravu
46
faktúra
spoločný obecný úrad
691224
20,00 EUR
15.05.2015
Predmet: spracovanie miezd
311503245
faktúra
AVE
36357065
600,94 EUR
15.05.2015
Predmet: zneškod.odpadu
315
faktúra
Špak
232,00 EUR
15.05.2015
Predmet: geodetické služby
2052015
faktúra
spoločný obecný úrad
691224
15,00 EUR
18.05.2015
Predmet: spracovanie miezd
17/5/2015
oznam
Centrum reg.rozvoja košického kraja
45734747
990,00 EUR
24.05.2015
Predmet: služba
KEZ
oznam
Richt power energy s.r.o
44742479
0,00 EUR
24.05.2015
Predmet: dodávka elektriny
9000200315
faktúra
U.S.Stel Košice
36199222
12,12 EUR
27.05.2015
Predmet: kamenivo 16/32
5590019325
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
27.05.2015
Predmet: Služby STP
Dodatok č.1
oznam
Mačanga-OMEGA
40438457
0,00 EUR
03.06.2015
Predmet: pohrebníctvo
885
faktúra
VVS
36570460
17,29 EUR
10.06.2015
Predmet: vodné
886
faktúra
VVS
36570460
9,43 EUR
10.06.2015
Predmet: vodné
258
faktúra
orange
35697270
13,00 EUR
10.06.2015
Predmet: hlasové služby
1
faktúra
Komunálna
36557129
93,42 EUR
10.06.2015
Predmet: poistné
191
faktúra
eurobus
36211079
119,00 EUR
10.06.2015
Predmet: prepravné
150016
faktúra
Rudohorie
35567716
100,00 EUR
10.06.2015
Predmet: členský príspevok 2015
311505214
faktúra
AVE
36357065
608,21 EUR
12.06.2015
Predmet: odpad
2162015
faktúra
spoločný obecný úrad
691224
15,00 EUR
15.06.2015
Predmet: spracovanie miezd
2715
faktúra
Vincent Takáč
37016181
250,00 EUR
19.06.2015
Predmet: Spracovanie dokumentácie a revízie HP
15
oznam
Vincent Takáč
37016181
300,00 EUR
19.06.2015
Predmet: BOZP
215
oznam
Vincent Takáč
300,00 EUR
19.06.2015
Predmet: PO
330150228
faktúra
eurobus
36211079
119,00 EUR
07.07.2015
Predmet: dotácia na dopravu
213621
faktúra
Atlantis
35844230
95,95 EUR
07.07.2015
Predmet: Web
8501060787
faktúra
LE CHEQUE
31396674
326,95 EUR
08.07.2015
Predmet: jedálne kupóny
62015
faktúra
Imro Beličák
40438481
199,16 EUR
08.07.2015
Predmet: verejné osvetlenie a rozhlas
5305147914
faktúra
orange
35697270
14,81 EUR
10.07.2015
Predmet: hlasové služby
1010637901
faktúra
Telecom
35763469
24,48 EUR
10.07.2015
Predmet: hlasové služby
322015
faktúra
EURO GEO s.r.o.
36214515
370,00 EUR
14.07.2015
Predmet: Spracovanie GP
311506223
faktúra
AVE
36357065
976,89 EUR
14.07.2015
Predmet: služby v OH
90286613
faktúra
VVS
36570460
124,64 EUR
14.07.2015
Predmet: Vývoz žumpy
207
faktúra
spoločný obecný úrad
691224
20,00 EUR
17.07.2015
Predmet: spracovanie miezd
841
oznam
slovak Telecom
35763469
19,99 EUR
17.07.2015
Predmet: hlasové služby
117
faktúra
spoločný obecný úrad
691224
265,02 EUR
29.07.2015
Predmet: Vložné
7
faktúra
Imro Beličák
40438481
400,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Kúpa palivového dreva
0715
oznam
M.Šogor
33 000,00 EUR
29.07.2015
Predmet: predaj obecného majetku
915004108
faktúra
Woltres s.r.o
2020300964
32,32 EUR
11.08.2015
Predmet: literatúra
21
faktúra
Ing.Mihalčo
400,00 EUR
11.08.2015
Predmet: Spracovanie ZP
145
faktúra
spoločný obecný úrad
691224
515,00 EUR
11.08.2015
Predmet: Vložné
111
faktúra
spoločný obecný úrad
691224
265,02 EUR
11.08.2015
Predmet: Vložné
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.