Dokumenty:
zobraziť na stránke
42250269
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
15 305,21 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 4072025
odvoz KO 4/2025 Položky: odvoz KO 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 15305.21 Eur, Kategória: mesto Handlová
odvoz KO 4/2025 Položky: odvoz KO 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 15305.21 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250267
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
2 875,83 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 4082025
odvoz KO - podnikatelia 4/2025 Položky: odvoz KO - podnikatelia 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 2875.83 Eur, Kategória: mesto Handlová
odvoz KO - podnikatelia 4/2025 Položky: odvoz KO - podnikatelia 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 2875.83 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250261
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
523,24 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 4092025
Odvoz VOO 4/2025 Položky: Odvoz VOO 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 523.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
Odvoz VOO 4/2025 Položky: Odvoz VOO 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 523.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250287
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
24 837,52 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 4102025
kompostáreň 4/2025 Položky: kompostáreň 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 24837.52 Eur, Kategória: mesto Handlová
kompostáreň 4/2025 Položky: kompostáreň 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 24837.52 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250277
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
4 543,68 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 4112025
BRKO 4/2025 Položky: BRKO 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 4543.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
BRKO 4/2025 Položky: BRKO 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 4543.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250286
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
8 583,08 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 4122025
kompostáreň 4/2025 Položky: kompostáreň 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 8583.08 Eur, Kategória: mesto Handlová
kompostáreň 4/2025 Položky: kompostáreň 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 8583.08 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250266
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 644,51 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 4132025
čistenie verej.priestranstiev 4/2025 Položky: čistenie verej.priestranstiev 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1644.51 Eur, Kategória: mesto Handlová
čistenie verej.priestranstiev 4/2025 Položky: čistenie verej.priestranstiev 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1644.51 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250280
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
950,57 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 4142025
oprava komunikácie Kunešovská ulica Položky: oprava MK Kunešovská ul., 1.000000 ks, Suma položky 950.57 Eur, Kategória: mesto Handlová
oprava komunikácie Kunešovská ulica Položky: oprava MK Kunešovská ul., 1.000000 ks, Suma položky 950.57 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250265
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
845,36 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 4152025
čistenie verej.priestranstiev 4/2025 Položky: čistenie verej.priestranstiev 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 845.36 Eur, Kategória: mesto Handlová
čistenie verej.priestranstiev 4/2025 Položky: čistenie verej.priestranstiev 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 845.36 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250262
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
18 924,13 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 4162025
čistenie mest.komunikácií 3,4/2025 Položky: čistenie mest.komunikácií 3,4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 18924.13 Eur, Kategória: mesto Handlová
čistenie mest.komunikácií 3,4/2025 Položky: čistenie mest.komunikácií 3,4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 18924.13 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592315256
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
140,02 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 4172025
PHM - MsU, MsP Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 140.02 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsU, MsP Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 140.02 Eur, Kategória: mesto Handlová
851186
faktúra
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
31619479
1 266,90 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 4192025
Zmluva 3236/2025, notebook+Office 2021, tlačiareň Položky: Notebook Acer Travelmate P216, 1.000000 ks, Suma položky 811.80 Eur, Tlačiareň OKI B512, 1.000000 ks, Suma položky 455.10 Eur, Kategória: mesto Handlová
Zmluva 3236/2025, notebook+Office 2021, tlačiareň Položky: Notebook Acer Travelmate P216, 1.000000 ks, Suma položky 811.80 Eur, Tlačiareň OKI B512, 1.000000 ks, Suma položky 455.10 Eur, Kategória: mesto Handlová
851183
faktúra
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
31619479
811,80 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 4222025
zmluva 3236 /2025 - tonery Položky: tonery, 7.173913 ks, Suma položky 811.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
zmluva 3236 /2025 - tonery Položky: tonery, 7.173913 ks, Suma položky 811.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
250382
faktúra
SPIN Prievidza s.r.o.
31574335
25,78 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 4232025
Ochrana objektu 5/2025 (zm.60) Položky: Ochrana objektu , 1.000000 ks, Suma položky 25.78 Eur, Kategória: mesto Handlová
Ochrana objektu 5/2025 (zm.60) Položky: Ochrana objektu , 1.000000 ks, Suma položky 25.78 Eur, Kategória: mesto Handlová
202500104
faktúra
ITAP s.r.o.
47842504
29,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 4282025
prístup - dreviny - výstavba Kerata Položky: prístup - dreviny - výstavba Kerata, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
prístup - dreviny - výstavba Kerata Položky: prístup - dreviny - výstavba Kerata, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
5225
faktúra
Ing. Ivana Staneková
40420329
114,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 4292025
spotrebný a kancelársky materiál na zabezpečenie výkonu OP 05/2025 Položky: spotrebný a kancelársky materiál na zabezpečenie výkonu OP 05/2025 , 1.000000 ks, Suma položky 114.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
spotrebný a kancelársky materiál na zabezpečenie výkonu OP 05/2025 Položky: spotrebný a kancelársky materiál na zabezpečenie výkonu OP 05/2025 , 1.000000 ks, Suma položky 114.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
5125
faktúra
Ing. Ivana Staneková
40420329
99,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 4302025
spotrebný a kancelársky materiál na zabezpečenie výkonu OP 05/2025 Položky: spotrebný a kancelársky materiál na zabezpečenie výkonu OP 05/2025 , 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
spotrebný a kancelársky materiál na zabezpečenie výkonu OP 05/2025 Položky: spotrebný a kancelársky materiál na zabezpečenie výkonu OP 05/2025 , 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2025257
faktúra
M+M Nova, spol. s r.o.
44872011
354,50 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 4342025
osobné ochranné pracovné prostriedky a náradie pre pracovníkov aktivačnej činnosti Položky: pracovné náradie, 328.444444 pár, Suma položky 295.60 Eur, pracovné odevy, 26.772727 pár, Suma položky 58.90 Eur, Kategória: mesto Handlová
osobné ochranné pracovné prostriedky a náradie pre pracovníkov aktivačnej činnosti Položky: pracovné náradie, 328.444444 pár, Suma položky 295.60 Eur, pracovné odevy, 26.772727 pár, Suma položky 58.90 Eur, Kategória: mesto Handlová
2406853442
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
1 018,12 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 102025379
Poistné ProFi od 07.05.2025-06.05.2026 "ZŠ Školská projekt" Položky: Poistné ProFi 2025-2026, 1.000000 ks, Suma položky 1018.12 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poistné ProFi od 07.05.2025-06.05.2026 "ZŠ Školská projekt" Položky: Poistné ProFi 2025-2026, 1.000000 ks, Suma položky 1018.12 Eur, Kategória: mesto Handlová
2406861980
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
450,61 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 262025379
poistenie majetku - 21.5.2025-20.5.2026 - ZŠ MC - hrubá zaškolenosť Položky: poistenie majetku - 21.5.2025-20.5.2026 - ZŠ MC - hrubá zaškolenosť, 1.000000 ks, Suma položky 450.61 Eur, Kategória: mesto Handlová
poistenie majetku - 21.5.2025-20.5.2026 - ZŠ MC - hrubá zaškolenosť Položky: poistenie majetku - 21.5.2025-20.5.2026 - ZŠ MC - hrubá zaškolenosť, 1.000000 ks, Suma položky 450.61 Eur, Kategória: mesto Handlová
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.