Dokumenty:
zobraziť na stránke
52
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
337,00 EUR
28.01.2025
Predmet: PZ Plyn Prostredná 64 01/2025
51
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
77,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Knižnica plyn OM 4101521981 01/2025
50
faktúra
Xcoffee s.r.o.
51445450
130,60 EUR
28.01.2025
Predmet: reprezentačné výdavky primátor a posl
49
faktúra
ekoDEA aDr.Stefan, s.r.o.
35919965
309,96 EUR
28.01.2025
Predmet: sáčky na psie exkrementy
48
faktúra
Fyzická osoba
35085665
2 027,04 EUR
28.01.2025
Predmet: vodoinštalačné práce prípojka MŠ Felcánova
47
faktúra
Fyzická osoba
35085665
147,60 EUR
28.01.2025
Predmet: výmena termostických radiátorových ventilov
46
faktúra
Fyzická osoba
35085665
3 292,48 EUR
28.01.2025
Predmet: oprava kúrenia budovy pošty
45
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,63 EUR
28.01.2025
Predmet: vodné a stočné OM 99874 Bratislavská 81/46 1/2025
44
faktúra
Jozef Bordáč
41490274
305,50 EUR
28.01.2025
Predmet: servis,údržba,opravy aut ŠJ Fiat Fiorino
43
faktúra
Europapier Slovensko, s.r.o.
31344381
167,97 EUR
28.01.2025
Predmet: čistiace prostriedky
42
faktúra
Gastroglass Slovakia s.r.o.
36720216
1 000,00 EUR
28.01.2025
Predmet: degustačný pohár na víno
41
faktúra
Canon Business Center Slovakia
44773293
17,59 EUR
28.01.2025
Predmet: kopírovací stroj - MŠ Veltlínska
40
faktúra
Železnice slovenskej republiky
31364501
1 128,47 EUR
28.01.2025
Predmet: nájom pozemkov pod terminálom BID
39
faktúra
Slovenský zväz telesne postihn
12664979
110,00 EUR
28.01.2025
Predmet: stanovisko na stavbu ulica Felcánova
38
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
242,11 EUR
28.01.2025
Predmet: vodné,stočné, zrážky 108036 Krajinská cesta 59
37
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
35,61 EUR
28.01.2025
Predmet: vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna 1/2025
36
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,34 EUR
28.01.2025
Predmet: vodné 51252 Bratislavská 50 dielne
35
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
45,87 EUR
28.01.2025
Predmet: vodné 51245 PZ Horné predmestie 29 1/2025
34
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,49 EUR
28.01.2025
Predmet: vodné 51246 Pezinská 29 cintorín 1/2025
33
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,94 EUR
28.01.2025
Predmet: vodné 51253 Hergottova 2 1/2025
32
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
39,74 EUR
28.01.2025
Predmet: vodné, stočné 51248 MŠ Bratislavská 83/50 1/2025
31
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
36,69 EUR
28.01.2025
Predmet: vodné, stočné 51249 MŠ Felcánová 1/2025
30
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
58,08 EUR
28.01.2025
Predmet: vodné, stočné 52021 Dr. Kautza 11 1/2025
29
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,23 EUR
28.01.2025
Predmet: vodné, stočné 53390 Prostredná 9/134 1/2025
28
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
109,88 EUR
28.01.2025
Predmet: vodné 127475 MŠ Veltlínska 1/2025
27
faktúra
HORNBACH Baumarkt SK spol. s r
35838949
24,60 EUR
28.01.2025
Predmet: materiál - otvárač na okná HZ
26
faktúra
SPP- distribúcia,a.s.
35910739
98,40 EUR
28.01.2025
Predmet: stanovisko k existencii plyn. ul.Felcánova
25
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
815,28 EUR
28.01.2025
Predmet: palivo PHM
24
faktúra
Advokátska kancelária MULARČÍK
36860522
816,57 EUR
28.01.2025
Predmet: Advokátske a právne služby 1/2025
23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
28.01.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné 3208 park Dukelská
22
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
9,18 EUR
28.01.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné a stočné 51250 Prostredná 29
21
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
19,64 EUR
28.01.2025
Predmet: internet knižnica
20
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
21,93 EUR
28.01.2025
Predmet: internet VNET+UPC
19
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
184,50 EUR
28.01.2025
Predmet: Hydraulická ruka - vianočná výzdoba
18
faktúra
Vodohospodárska výstavba š.p.
00156752
1,00 EUR
28.01.2025
Predmet: nájom pozemku
17
faktúra
Newspower s.r.o.
46659781
2 150,00 EUR
28.01.2025
Predmet: DHZ - polep vozidla Dacia Duster
16
faktúra
BOMADA s r.o.
48276910
211,40 EUR
28.01.2025
Predmet: reštauračné služby - architektornická súťaž
15
faktúra
OZ Malokarpatský región MAS
42364892
971,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Členské poplatky
14
faktúra
KONE s.r.o
31359884
217,56 EUR
28.01.2025
Predmet: servis výťahu
13
faktúra
ELPRO V a J s.r.o.
45339660
91,77 EUR
28.01.2025
Predmet: modré vrecia na odpad
12
faktúra
AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.
36408905
362,49 EUR
28.01.2025
Predmet: oprava DHZ - Dacia Duster
11
faktúra
SPP- distribúcia,a.s.
35910739
98,40 EUR
28.01.2025
Predmet: vyjadrnie k PD parkovisko Oľšavská
10
faktúra
MG-MONT s.r.o.
35830654
166,05 EUR
28.01.2025
Predmet: oprava a servis ozvučenia zasadačky
9
faktúra
ITAP s.r.o.
47842504
23,20 EUR
28.01.2025
Predmet: online prístup k odbornému portálu 7.2.2025-7.2.2026
8
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 877,33 EUR
28.01.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 1/2025
7
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 857,50 EUR
28.01.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 1/2025
6
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
235,86 EUR
28.01.2025
Predmet: internet
5
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
170,97 EUR
28.01.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 2025/01
4
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
408,29 EUR
28.01.2025
Predmet: x net - údržba PC siete 1/2025
3
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
62,50 EUR
28.01.2025
Predmet: telefón/fax 02/492023, 44971320,44971321
2
faktúra
VNET a.s.
35845007
25,03 EUR
28.01.2025
Predmet: služby za internet 1/2025
1
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
33,51 EUR
28.01.2025
Predmet: internet VNET+UPC
12
objednávka
AWAS, s.r.o.
31403930
205,31 EUR
28.01.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 24.1.2025 objednávame siu Vás periodicý servis piestového kompresora plus drobné opravy na rozvodoch.
Cena bez DPH: 166,91 eur
Cena s DPH: 205,31 eur
1764
faktúra
Peter Šarmír - Extraplast
41468929
216,00 EUR
28.01.2025
Predmet: oprava dverí MŠ Bratislavská
17
objednávka
Novplasta s.r.o.
35776455
2 137,25 EUR
27.01.2025
Predmet: Objednávame si u Vás HDPE vrecia 700*1100 modré T40 120l, 25ks v rolke.
Počet roliek: 960.
Vrátane dopravy.
Cena: 1.737,60 bez DPH
Cena s DPH: 2.137,25
9
objednávka
GEODET-MH s. r. o.
53922395
2 200,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Objednávame si u Vás polohopisné a výškopisné zameranie lokalita Jozefkovo údolie, k.ú. Neštich.
Cena 2 200,- eur.
1763
faktúra
Peter Šarmír - Extraplast
41468929
180,00 EUR
27.01.2025
Predmet: oprava dverí MŠ Pezinská
10
objednávka
Gastroglass Slovakia s.r.o.
36720216
1 000,00 EUR
27.01.2025
Predmet: V zmysle ponuky č. 25NA00027 zo dňa 16.1.2025 objednávame si u Vás 574 ks degustačných pohárov na víno 1SF73/250:STRIX 250ml, s potlačou 1 x logo, cena za kus bez DPH: 1,39 €, vrátane dopravy.
Cena celkom bez DPH: 813,01 €
Cena celkom s DPH: 1.000,- €
11
objednávka
Čičo Matej
41912934
4 200,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Objednávame si u Vás kosenie a zabezpečenie čistoty na pozemkoch v katastri mesta Svätý Jur parc. č.: reg. E: 4511/1, 4766/2, reg. C: 3420/19, 3420/1, 3420/23, 3420/22, 3420/21, 4530/52, 4530/1.
Cena: 350 €/ mesiac (12 mesiacov*350)
Trvanie: do 31.12.2025
1762
faktúra
Hungry Brothers s. r. o.
45486450
150,00 EUR
24.01.2025
Predmet: dôchodcovia - obedy december 2024
1761
faktúra
Hungry Brothers s. r. o.
45486450
230,00 EUR
24.01.2025
Predmet: dôchodcovia - obedy november 2024
1760
faktúra
Hungry Brothers s. r. o.
45486450
139,00 EUR
24.01.2025
Predmet: dôchodcovia - obedy október 2024
1759
faktúra
Hungry Brothers s. r. o.
45486450
100,00 EUR
24.01.2025
Predmet: dôchodcovia - obedy september 2024
1758
faktúra
Hungry Brothers s. r. o.
45486450
110,00 EUR
24.01.2025
Predmet: dôchodcovia - obedy august 2024
1757
faktúra
Hungry Brothers s. r. o.
45486450
115,00 EUR
24.01.2025
Predmet: dôchodcovia - obedy júl 2024
1756
faktúra
Hungry Brothers s. r. o.
45486450
100,00 EUR
24.01.2025
Predmet: dôchodcovia - obedy jún 2024
1755
faktúra
Hungry Brothers s. r. o.
45486450
115,00 EUR
24.01.2025
Predmet: dôchodcovia - obedy máj 2024
Z7/618/2025
zmluva
Športový Klub Voda - Hory, o.z.
42174660
0,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 3/106/2020 zo dňa 30.12.2019
Z6/617/2025
zmluva
Charita Šenkvice, n.o.
42166390
0,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sabaobsluhy
7
objednávka
X-NET spol. s.r.o.
31399835
211,44 EUR
22.01.2025
Predmet: V zmysle preloženej cenovej ponuky č. 72025004 zo dňa 8.1.2025 objednavame si u Vás prácu technika spojenú so zapojením nového PC do siete (pre mestskú políciu), spolu s dopravou.
Cena bez DPH: 171,90 EUR
Cena s DPH: 211,44 EUR
1754
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
14,36 EUR
21.01.2025
Predmet: elektická energia VO 1/2024
1753
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
37,93 EUR
21.01.2025
Predmet: vodné a stočné OM 99874 Bratislavská 81/46
4
objednávka
SMILLINGO s. r. o.
51112655
255,00 EUR
20.01.2025
Predmet: Objednávame si u Vás pre MŠ Felcánova 7, Svätý Jur inovačné vzdelávanie pre 3 pedagogických zamestnancov v počte 50 hodín na 25.1.2025.
Cena je 85,00 eur s DPH/osobu, spolu 255,00 EUR s DPH.
1752
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
357,60 EUR
20.01.2025
Predmet: likvidácia bioodpadu
1751
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
157,68 EUR
20.01.2025
Predmet: vyúčtovanie elektrina VO 2024
1750
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
478,80 EUR
20.01.2025
Predmet: vyučtovanie r. 2024 klubovňa vojaci
1749
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
454,81 EUR
20.01.2025
Predmet: vyučtovanie r. 2024 MŠ Veltlinska plyn OM 4101540935
1748
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
449,52 EUR
20.01.2025
Predmet: vyučtovanie r. 2024 MŠ Pezinská plyn
1747
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
200,93 EUR
20.01.2025
Predmet: vyučtovanie r. 2024 požiarná zbroj. plyn - OM4100115571 horné predmestie 1
1746
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 598,08 EUR
20.01.2025
Predmet: vyučtovanie r. 2024 MŠ Pezinská plyn
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.