Dokumenty:
zobraziť na stránke
43
objednávka
Záhradníctvo Blšťák
40218856
2 878,20 EUR
24.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás výsadbu a dopravu samozavlažovacích kvetináčov, podľa zaslanej cenovej ponuky a špecifikácie zo dňa 18.2.2025.
39 kvetináčov, každý zložený z dvoch polkruhov.
Cena bez DPH: 2 340,- €
Cena vrátane DPH: 2.878,20 €
40
objednávka
MUZIKUS, s.r.o.
36658502
240,00 EUR
19.02.2025
Predmet: V zmysle ponuky č. 25NA00002 zo dňa 11.2.2025 objednávame si u Vás 2 ks mikrofóny s vypínačom, cena za kus 120,- EUR s DPH.
Cena cerlkom bez DPH: 195,12 EUR
Cena celkom s DPH: 240,- EUR
42
objednávka
Svätojurská dychovka - spolok
31773362
600,00 EUR
19.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás vystúpenie Svätojurskej dychovky a Mládežníckeho dychového orchestra Šípkari na Svätojurských hodoch v nedeľu 27.4.2025 v čase od 13,30 hod do 15,30 hod. na námestí vo Svätom Jure.
Cena spolu: 600,- eur
39
objednávka
BANER s.r.o.
51797607
492,00 EUR
19.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás potlač 80 ks smetných nádob.
Cena za kus: 5,- EUR bez DPH
Cena za kus: 6,15 EUR s DPH
Cena celkom s DPH: 492,- EUR
38
objednávka
Záchranná služba opatrovateľská s. r. o.
56688385
600,00 EUR
19.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás poskytnutie zdravotnej záchrannej služby, 1 x sanitka + 2 x záchranár, na podujatie „Svätojurské hody", ktoré sa budú konať v dňoch 25. - 27.4.2025 vo Svätom Jure, nasledovne:
Piatok 25.4.2025 v čase od 18,00 do 23,00 hod.
Sobota 26.4.2025 v čase od 12,00 do 24,00 hod.
Nedeľa 27.4.2025 v čase od 12,00 do 21,00 hod.
Cena spolu: 600,- EUR
160
faktúra
Canon Business Center Slovakia
44773293
40,05 EUR
19.02.2025
Predmet: kopírovací stroj - MŠ Veltlínska
159
faktúra
S.A.food s.r.o.
51149613
290,00 EUR
19.02.2025
Predmet: dôchodcovia - obedy 1/2025
158
faktúra
SchoolBoard Technologies s.r.o
08688141
12,00 EUR
19.02.2025
Predmet: MŠ Veltlínska trubica pre vedenie káblov
157
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
1 600,00 EUR
19.02.2025
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia NKP Meštiansky dom
156
faktúra
Ing. arch. Jana Konečná
41640080
1 054,29 EUR
19.02.2025
Predmet: odmena člen poroty arch. súťaž KC
155
faktúra
MADMAT s.r.o.
36364398
739,26 EUR
19.02.2025
Predmet: TU zariadenie, náradie
154
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
19,64 EUR
19.02.2025
Predmet: internet knižnica
153
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
21,93 EUR
19.02.2025
Predmet: internet VNET+UPC
152
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
45,87 EUR
19.02.2025
Predmet: vodné 51245 PZ Horné predmestie 29 2/2025
151
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,63 EUR
19.02.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné a stočné OM 99874 Bratislavská 81/46
150
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
58,08 EUR
19.02.2025
Predmet: vodné, stočné 52021 Dr. Kautza 11
149
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
39,74 EUR
19.02.2025
Predmet: vodné, stočné 51248 MŠ Bratislavská 83/50
148
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,34 EUR
19.02.2025
Predmet: vodné, stočné 51252 Bratislavská 50 dielne
147
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
583,00 EUR
19.02.2025
Predmet: poštové služby 1/2025
146
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
249,26 EUR
19.02.2025
Predmet: hradby - kamenivo, terén
145
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
36,69 EUR
19.02.2025
Predmet: vodné, stočné 51249 MŠ Felcánová 2/2025
144
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
18 538,39 EUR
19.02.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 1/2025
143
faktúra
Lukačovič architekti s. r. o.
53744721
1 746,60 EUR
19.02.2025
Predmet: odmena člen poroty arch. súťaž KC za RDTH Architekti s.r.o.
41
objednávka
GreMi KLIMA, s.r.o.
36424676
2 210,93 EUR
19.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás servis klimatizácie a vzduchotechniky na MŠ Felcánova 7, Svätý Jur..
Cena: 1.797,50 EUR bez DPH
Cena: 2.210,93 EUR s DPH
37
objednávka
Skiller s.r.o.
47755261
2 290,90 EUR
18.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás výmenu samonosného optického kábla podľa ponuky POV25001 zo dňa 24.01.2025.
Termín: do 30 dní
Cena: 2.290,90 EUR s DPH
36
objednávka
ecorec Slovensko s.r.o.
31358951
4 089,75 EUR
18.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás zhodnotenie odpadu 20 01 39 - Plasty, v priebehu roka 2025.
Cena za 1t bez DPH: 95,- €
Množstvo: do 35 t/ rok
35
objednávka
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
184,50 EUR
18.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 28.1.2025 vypracovanie úpravy rozpočtu v zmysle výzvy SIEA, "Obnova NKP Meštiansky dom tzv. Bábkové divadlo Svätý Jur".
Cena bez DPH: 150,00 EUR
Cena s DPH: 184,50 EUR
Z22/2262/2025
zmluva
ImmoStrahl, s.r.o.
47476681
0,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Dohoda o skončení Zmluvy o nájme poľnohospodárskej pôdy Z96/9031/2020 zo dňa 28.04.2020
Z21/2260/2025
zmluva
Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave
00602841
3 280,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Zmluva č. 1/2025 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
142
faktúra
PROGIST, s.r.o.
44895399
615,00 EUR
14.02.2025
Predmet: PD prípojka NN VO Krajinská ulica
141
faktúra
Lukačovič architekti s. r. o.
53744721
8 610,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Architektonická súťaž Budova Pošty Svätý Jur
140
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-66,32 EUR
14.02.2025
Predmet: vodné 51245 PZ Horné predmestie 29 opravná fa za rok 2024
139
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
6 390,46 EUR
14.02.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ vyúčtovanie 1/2025
138
faktúra
Fyzická osoba
820,00 EUR
14.02.2025
Predmet: odmena člen poroty arch. súťaž KC
137
faktúra
Ing. arch. Ľubomíra Blašková
52021475
1 074,29 EUR
14.02.2025
Predmet: odmena člen poroty arch. súťaž KC
136
faktúra
Ing. arch. Jan Hora
74529749
1 257,14 EUR
14.02.2025
Predmet: odmena člen poroty arch. súťaž KC
34
objednávka
Unique Sounds s. r. o.
52627802
1 230,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Objednávame siu Vás zabezpečenie hudobnej produkcie DJ Lieskovským na diskotéke dňa 26.4.2025 v čase od 21,30 do 24,00 hod. na námestí vo Svätom Jure počas podujatia Svätojurských hodov.
Cena spolu s DPH: 1.230,- EUR
33
objednávka
TOI TOI & DIXI, s. r. o.
36383074
1 451,40 EUR
14.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás prenájom 10 ks toaletných kabín na základe cenovej ponuky č. CP20250270 zo dňa 7.2.2025.
Umiestnenie kabín:
ul. Dr. Kautza č.11 ( pri kruhovom objazde ) roh Vinohradníckeho domu - 6 ks
ul. SNP č. 37 ( pri reštaurácii Garage ) tréningové ihrisko - 2 ks
lokalita Panónsky háj - 1 ks
pred Scheidlinovou záhradou - 1 ks
Medziservis u 8 ks toaletných kabín umiestnených na ul. Dr. Kautza č.11 a na ul. SNP č. 37 nasledovne:
v sobotu 26.4.2025 predpoludním cca v čase od 8,00 do 10,00 hod.
v nedeľu 27.4.2025 predpoludním cca v čase od 8,00 do 10,00 hod.
Dovoz 24.4.2025, odvoz 28.4.2025.
Cena s DPH spolu: 1.451,40 eur
Z20/2043/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
40,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Zmluva o vykonávaní činnosti člena poroty v architektonickej súťaži "Kultúrne centrum Svätý Jur"
Z19/2042/2025
zmluva
Ing. arch. Ľubomíra Blašková
52021475
40,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Zmluva o vykonávaní činnosti člena poroty v architektonickej súťaži "Kultúrne centrum Svätý Jur"
Z18/2041/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
40,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Zmluva o vykonávaní činnosti člena poroty v architektonickej súťaži "Kultúrne centrum Svätý Jur"
Z17/2040/2025
zmluva
Ing. arch. Jana Konečná
41640080
40,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Zmluva o vykonávaní činnosti člena poroty v architektonickej súťaži "Kultúrne centrum Svätý Jur"
Z16/2038/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
40,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Zmluva o vykonávaní činnostičlena poroty - expert v architektonickej súťaži "Kultúrne centrum Svätý Jur"
Z15/2037/2025
zmluva
Ing. arch. Jan Hora
74529749
40,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Zmluva o vykonávaní činnosti člena poroty v architektonickej súťaži "Kultúrne centrum Svätý Jur"
Z14/2036/2025
zmluva
RDTH Architekti s.r.o.
24684651
40,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Zmluva o vykonávaní činnosti člena poroty v architektonickej súťaži "Kultúrne centrum Svätý Jur"
135
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,49 EUR
12.02.2025
Predmet: vodné 51246 Pezinská 29 cintorín 1-2/2025
134
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
109,88 EUR
12.02.2025
Predmet: vodné 127475 MŠ Veltlínska 1-2/2025
133
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
35,61 EUR
12.02.2025
Predmet: vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna 1-2/2025
132
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,94 EUR
12.02.2025
Predmet: vodné 51253 Hergottova 2 1-2/2025
131
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,23 EUR
12.02.2025
Predmet: vodné, stočné 53390 Prostredná 9/134 1-2/2025
130
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
2 059,02 EUR
12.02.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 01/2025
Z13/1669/2025
zmluva
MARTINÁK s.r.o.
35700181
1,00 EUR
11.02.2025
Predmet: Zmluva o prevode vlastníctva technickej infraštruktúry: SO.02.643 Miestny rozhlas uzavretá v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zák
Z12/1668/2025
zmluva
MARTINÁK s.r.o.
35700181
1,00 EUR
11.02.2025
Predmet: Zmluva o prevode vlastníctva technickej infraštruktúry: SO.02.642 Vonkajšie osvetlenie uzavretá v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho z
129
faktúra
Disig, a.s.
35975946
76,88 EUR
10.02.2025
Predmet: časová pečiatka
128
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
8,48 EUR
10.02.2025
Predmet: poštový peňažný poukaz U 1/2025
127
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
1 843,65 EUR
10.02.2025
Predmet: Odvoz odpadu
126
faktúra
SLOVGRAM
17310598
44,28 EUR
10.02.2025
Predmet: poplatok autorskému zväzu
125
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
10.02.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné 3208 park Dukelská
124
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
110,07 EUR
10.02.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné a stočné 51250 Prostredná 29
123
faktúra
Quatro print, spol. s r.o.
36365645
55,35 EUR
10.02.2025
Predmet: Toner MÚ
122
faktúra
Quatro print, spol. s r.o.
36365645
29,52 EUR
10.02.2025
Predmet: Toner ŠJ
121
faktúra
STAVRES s.r.o.
36559351
250,00 EUR
10.02.2025
Predmet: konzultácia na stavbe "Rekonštrukcia objektu - BD"
120
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
242,11 EUR
10.02.2025
Predmet: vodné,stočné, zrážky 108036 Krajinská cesta 59
119
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
2 020,89 EUR
10.02.2025
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
118
faktúra
BORMIS, s.r.o.
36747378
2 000,96 EUR
10.02.2025
Predmet: TO pracovné odevy, obuv, pomôcky
117
faktúra
Jozef Bordáč
41490274
329,00 EUR
10.02.2025
Predmet: servis,údržba,opravy aut ŠJ Fiat Fiorino
116
faktúra
KRIPOS s. r. o.
44629575
700,00 EUR
10.02.2025
Predmet: Vypracovanie PD Olšavská ulica parkovisko
115
faktúra
ErasData - Pro s.r.o.
31400906
430,50 EUR
10.02.2025
Predmet: údržba SW ortofotomapa 1/2025
32
objednávka
REMPrint, s. r. o.
43984762
30,75 EUR
10.02.2025
Predmet: V zmysle Vašej ponuky zo dňa 07.02.2025 objednávame si u Vás tlač a nasekanie kartičiek k hodom.
Špecifikácia: tvrdý matný papier
tlač 110 x príloha - hody predajné miesto (sú dve na jednej strane A4) o rozmere 21 x 14,8 cm
tlač 40 x príloha - zásobovanie hody (sú štyri na jednej strane A4) o rozmere: 10,5 x 14,8 cm
Cena spolu bez DPH ...... 25,- €
Cena spolu s DPH: ..........30,75 €
Z11/1397/2025
zmluva
SLOVGRAM
17310598
0,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Uzatvorenie zmluvy v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z.z., Číslo zmluvy 2470088
31
objednávka
Malokarpatské múzeum v Pezinku
00350095
60,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Objednávame si pre MŠ Felcánova 7, 900 21 Svätý Jur vo vysunutom pracovisku Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure, Prostredná 29 - vzdelávací program pre predškolákov Herbár Dr. Zahlbrucknera.
Cena: 60 EUR
114
faktúra
ELPRO V a J s.r.o.
45339660
99,75 EUR
06.02.2025
Predmet: modré vrecia na odpad
113
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
836,40 EUR
06.02.2025
Predmet: prevádzka CSS - semafory 1/2025
112
faktúra
METAL - ECO SERVIS, spol. s.r.
34147594
460,26 EUR
06.02.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
111
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
332,65 EUR
06.02.2025
Predmet: likvidácia bioodpadu 01/2025
110
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
63,62 EUR
06.02.2025
Predmet: telefón/fax 02/492023, 44971320,44971321
109
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
254,00 EUR
06.02.2025
Predmet: MŠ Veltlinska plyn OM 4101540935 02/2025
108
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
62,00 EUR
06.02.2025
Predmet: plyn klubovňa vojacim Dr. Kautza 4101528213 02/2025
107
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
96,00 EUR
06.02.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100251835 02/2025
106
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
39,00 EUR
06.02.2025
Predmet: požiarná zbroj. plyn - OM4100115571 horné predmestie 1 02/2025
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.