Dokumenty:
zobraziť na stránke
1746
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 598,08 EUR
20.01.2025
Predmet: vyučtovanie r. 2024 MŠ Pezinská plyn
1745
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 507,18 EUR
20.01.2025
Predmet: vyúčtovanie r. 2024 plyn-správa
1744
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
616,31 EUR
20.01.2025
Predmet: vyučtovanie r 2024 ŠJ plyn
1743
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
594,54 EUR
20.01.2025
Predmet: vyučtovanie r. 2024 Zdravotné stredisko plyn
1742
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
276,97 EUR
20.01.2025
Predmet: vyučtovanie r. 2024 MŠ Bratislavská plyn
1741
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
918,34 EUR
20.01.2025
Predmet: vyučtovanie r. 2024 požiarná zbroj. plyn - OM4100006792 Prostredná 64
1740
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
118,96 EUR
20.01.2025
Predmet: vyúčtovanie r. 2024 Knižnica plyn OM 4101521981
1739
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
3 111,77 EUR
20.01.2025
Predmet: Vyúčtovanie 2024 MŠ Felcánova plyn
1738
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
45,92 EUR
20.01.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna
1737
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
136,03 EUR
20.01.2025
Predmet: vodné,stočné, zrážky 108036 Krajinská cesta 59
3
objednávka
SMILLINGO s. r. o.
51112655
340,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Objednávame si u Vás pre MŠ Veltlínska 2, Svätý Jur inovačné vzdelávanie pre 4 pedagogických zamestnancov v počte 50 hodín.
Cena je 85,00 eur s DPH/osobu, spolu 340,00 EUR s DPH.
6
objednávka
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
184,50 EUR
16.01.2025
Predmet: Na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 26.11.2024 objednávame si u Vás vypracovanie úpravy rozpočtu v zmysle výzvy SIEA, „Rekonštrukcia objektu Mestského úradu krídla "B" v meste Svätý Jur
Cena bez DPH: 150,00 EUR
Cena s DPH: 184,50 EUR
1736
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
-11 387,20 EUR
16.01.2025
Predmet: vyúčtovanie plyn 2024 - NP - pošta a Bratislavská 46
1735
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
16.01.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné 3208 park Dukelská
1734
faktúra
SOZA
00178454
-18,00 EUR
16.01.2025
Predmet: dobropis hudobná produkcia Mikuláš, vianočné trhy
1733
faktúra
METAL - ECO SERVIS, spol. s.r.
34147594
727,43 EUR
16.01.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
Z5/316/2025
zmluva
Alza.sk s. r. o.
36562939
220,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme pozemku uzavretá podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
Z4/311/2025
zmluva
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
0,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Dodatok č. 5 k zmluve o dielo na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a technika požiarnej ochrany
1732
faktúra
eGOV Systems spol.s.r.o
35827521
705,60 EUR
16.01.2025
Predmet: e-GOV, web mesta a aplikácia 7-12/2024
1731
faktúra
CONTERA Park Svätý Jur, s.r.o.
35795972
1 355,89 EUR
16.01.2025
Predmet: elektrika VO Logistické centrum 2024
1730
faktúra
Centrálny depozitár cenných pa
31338976
432,00 EUR
16.01.2025
Predmet: za vedenie účtu cenných papierov za BVS
5
objednávka
Veterinka - LR, s.r.o.
50315897
1 500,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Objednávame si u Vás vyšetrenie zvieraťa, kastráciu, sterilizáciu, ošetrenie proti vonkajším a vnútorným parazitom pouličných mačiek na území mesta Svätý Jur v cene 60,- € za jednu mačku.
Celková suma: do 1500,- € v roku 2025.
1729
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o., o
46490213
118,80 EUR
15.01.2025
Predmet: MŠ Pezinska Poradca riaditeľky MŠ 12.11.2023-11.11.2024
1728
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
131,66 EUR
15.01.2025
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 1/2024
1727
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-8,13 EUR
15.01.2025
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP Krajinská cesta 59 - pošta
1726
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-44,14 EUR
15.01.2025
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP Krajinská cesta 59 - pošta
1725
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-5 040,40 EUR
15.01.2025
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 12/2024
1724
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,30 EUR
15.01.2025
Predmet: vodné, stočné 51249 MŠ Felcánová
1723
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
44,86 EUR
15.01.2025
Predmet: vodné, stočné 51248 MŠ Bratislavská 83/50
1722
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
795,90 EUR
15.01.2025
Predmet: vyúčtovanie 51254 MŠ Pezinská 1
1721
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,30 EUR
15.01.2025
Predmet: vodné 51246 Pezinská 29 cintorín
1720
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
43,58 EUR
15.01.2025
Predmet: Vyúčtovanie vodné 51245 PZ Horné predmestie 29
1719
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
3,29 EUR
15.01.2025
Predmet: Vyúčtovanie vodné 51247 Horné predmestie cintorín
1718
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
29,12 EUR
15.01.2025
Predmet: vodné 51252 Bratislavská 50 dielne
1717
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
86,51 EUR
15.01.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné a stočné 51250 Prostredná 29
1716
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
16,79 EUR
15.01.2025
Predmet: vodné 51253 Hergottova 2
1715
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
54,61 EUR
15.01.2025
Predmet: vodné, stočné 52021 Dr. Kautza 11
1714
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
14,21 EUR
15.01.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné, stočné 53390 Prostredná 9/134
1713
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
15.01.2025
Predmet: dobropis hudobná produkcia Mikuláš, vianočné trhy
1712
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
465,90 EUR
15.01.2025
Predmet: poštové služby 12/2024
1711
faktúra
Veterinka - LR, s.r.o.
50315897
60,00 EUR
15.01.2025
Predmet: kastrácia, odchyt, ošetrenie mačiek
1710
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
133,62 EUR
15.01.2025
Predmet: vodné 127475 MŠ Veltlínska
2
objednávka
ALEX kovový a školský nábytok
36553859
4 860,96 EUR
14.01.2025
Predmet: V zmysle objednávky zo dňa 9.1.2025 objednávame si u Vás liatinový parkovací stĺpik, čierny, s očkami na uchytenie reťazí (bez reťaze) 10 ks a liatinový parkovací slĺpik, čierny, bez očiek na uchytenie reťazí (bez reťaze) 10 ks.
Termín dodania: do 30 dní
Doprava: Osobný odber.
Cena bez DPH: 3.952,00 EUR
Cena s DPH: 4.860,96 EUR
1
objednávka
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
184,50 EUR
14.01.2025
Predmet: Na základe cenovej ponuky zo dňa 09.01.2025 si u Vás objednávame vypracovanie projektu protipožiarnej ochrany na stavbu „Rekonštrukcia Miestnej komunikácie Felcánova ulica".
Cena 150,00 Eur bez DPH
Celková cena 184,50 Eur s DPH
1709
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
1 205,88 EUR
13.01.2025
Predmet: Odvoz odpadu
1708
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
3 049,06 EUR
13.01.2025
Predmet: zimná údržba ciest a chodníkov
1707
faktúra
S.A.food s.r.o.
51149613
260,00 EUR
13.01.2025
Predmet: dôchodcovia - obedy 12/2024
1706
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 405,33 EUR
10.01.2025
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 12/2024
1705
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
0,32 EUR
10.01.2025
Predmet: poštový peňažný poukaz U 12/2024
1704
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
336,00 EUR
10.01.2025
Predmet: záloha dát
1703
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-52,42 EUR
10.01.2025
Predmet: plyn klubovňa vojacim Dr. Kautza 12/2024 - dobropis
1702
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
1 670,40 EUR
10.01.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 12/2024
1701
faktúra
ErasData - Pro s.r.o.
31400906
420,00 EUR
10.01.2025
Predmet: údržba SW ortofotomapa 12/2024
1700
faktúra
Poradca podnikateľa, spol.s.r.
31592503
87,12 EUR
10.01.2025
Predmet: úplné znenia ročník 2024 -doplatok predplatného
1699
faktúra
Západoslovenská distribučná a.
36361518
263,40 EUR
09.01.2025
Predmet: pripojenie VO Krajinská ul
1698
faktúra
Hana Mateičková
33764212
1 450,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Verejné obstarávanie - obnova NKP Meštiansky dom (BD)
1697
faktúra
Hana Mateičková
33764212
550,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Verejné obstarávanie - asfaltovanie cyklotrasy Jurava
1696
faktúra
CRIF - Slovak Credit Bureau s.
35886013
637,20 EUR
09.01.2025
Predmet: Poplatok 4Q - elektronická komunikácia s bankami
Z3/92/2025
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická Modra
0,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
Z2/88/2025
zmluva
PECH-TOUR Slovakia s.r.o.
35777664
146,59 EUR
08.01.2025
Predmet: Zmluva o zraidení vecného bremena
Z1/87/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
45,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Doatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 25.03.2020
1695
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
18 337,99 EUR
08.01.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 12/2024
1694
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
2 413,80 EUR
08.01.2025
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
1693
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
336,00 EUR
08.01.2025
Predmet: záloha dát
1692
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
154,62 EUR
08.01.2025
Predmet: Vyúčtovanie OM 52022 zrážky MsÚ 10-12/24
1691
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
25,90 EUR
08.01.2025
Predmet: Vyúčtovanie 51251 Prostredná 29
1690
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2 242,64 EUR
08.01.2025
Predmet: vyúčtovanie OM120557 zrážky z námestí 1-12/2024
1689
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
14,54 EUR
08.01.2025
Predmet: Vyúčtovanie vodné, stočné 20002736 Prostredná 1-12/24
1688
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
816,00 EUR
08.01.2025
Predmet: prevádzka CSS - semafory 12/2024
1687
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
203,23 EUR
08.01.2025
Predmet: prenájom rohoží MŠ Felcánová
1686
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
120,00 EUR
08.01.2025
Predmet: odchyt túlavých zvierat a umiestnenie do karanténnej stanice
1685
faktúra
Elsemp s.r.o.
30840392
873,07 EUR
08.01.2025
Predmet: kopírovacie služby
1684
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
59,00 EUR
08.01.2025
Predmet: odchyt 27.12.2024
1683
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
156,65 EUR
08.01.2025
Predmet: palivo PHM
1682
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
955,50 EUR
08.01.2025
Predmet: stravovacie karty
1681
faktúra
TOI TOI & DIXI, s. r. o.
36383074
196,80 EUR
08.01.2025
Predmet: toalety - vianočné trhy
1680
faktúra
Alza.sk
36562939
847,61 EUR
07.01.2025
Predmet: výpočtová technika do MŠ Pezinská
1679
faktúra
Charita Šenkvice, n.o.
42166390
788,25 EUR
07.01.2025
Predmet: dotácia pre opatrovateľskú službu 12/2024
1678
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
602,32 EUR
07.01.2025
Predmet: telekomunikačné služby
1677
faktúra
CEWE a.s.
31395937
18,24 EUR
07.01.2025
Predmet: tlač fotiek - dôchodci
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.