Dokumenty:
zobraziť na stránke
108
objednávka
Tripstar s.r.o.
52099261
420,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás program pre predškolákov MS Bratislavská 50, 900 21 Svätý Jur.
Cena: 420,- €
Neplátca DPH
107
objednávka
SHOWPORTAL GROUP s.r.o.
54700850
270,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás maľovanie na tvár - 2 maliarky podľa cenovej ponuky z 15.5.2025 v čase od 14,00 do 17,00 hod. na podujatie Deň detí, ktoré sa bude konať dňa 31.5.2025 na Tréningovom ihrisku vo Svätom Jure.
Cena celkom: 270,- EUR
104
objednávka
Čičmanec Peter
36913294
900,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás opravu fasády poškodenú pri rekonštrukcii chodníkov.
Cena 900,00 EUR
Termín do 14 dní.
Z128/9949/2025
zmluva
Spartan Training Group
52404633
500,00 EUR
19.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
106
objednávka
TOI TOI & DIXI, s. r. o.
36383074
201,72 EUR
16.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás krátkodobý prenájom 2 ks toaletných kabín na podujatie Deň detí 2025 na 31.5.2025 podľa cenovej ponuky zo dňa 14.5.2025, č. CP20251216.
Cena celkom s DPH: 201,72 €
550
faktúra
SOZA
00178454
-113,47 EUR
15.05.2025
Predmet: dobropis - licencie na hud. produkciu HODY 2025
549
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
1 133,65 EUR
15.05.2025
Predmet: poštové služby 4/2025
548
faktúra
PROFIGARDEN JT, s. r. o.
45596166
1 038,12 EUR
15.05.2025
Predmet: verejná zeleň materiál
547
faktúra
PROFIGARDEN JT, s. r. o.
45596166
3 394,80 EUR
15.05.2025
Predmet: starostlivosť verejná zeleň 3-4/2025
546
faktúra
Miloš Cibulka
17631076
98,40 EUR
15.05.2025
Predmet: drevené dosky na lavičky
545
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
45,87 EUR
15.05.2025
Predmet: vodné 51245 PZ Horné predmestie 29 4/2025
105
objednávka
Záchranná služba opatrovateľská s. r. o.
56688385
270,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás zabezpečenie Zdravotnej služby, 1 x komplet vybavená sanitka + 2 osoby personál, počas podujatia Deň detí 2025 na 31.5.2025 v čase od 13,00 hod. do 18,00 hod na Tréningovom ihrisku vo Svätom Jure.
Cena celkom: 270,- EUR
Z127/9384/2025
zmluva
Dušan Pechar
0,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Dohoda o správe a udržiavaní ohnísk v Jozefkovom údolí vo Svätom Jure
Z126/9383/2025
zmluva
OZ Rodina a škola MŠ Bratislavská
42129770
600,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z125/9322/2025
zmluva
SRRZ-RZ PRI MŚ Felcánova 7
600,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z124/9321/2025
zmluva
GHK Svätý Jur
31826873
1 300,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Zmnluva o poskytnutí dotácie
Z123/9320/2025
zmluva
ŠPORTOVÝ KLUB Svätý jur
00609081
0,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Darovacia zmluva o darovaní hnuteľnej veci (§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka)
544
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
-59,04 EUR
14.05.2025
Predmet: dobropis - zeleň materiál - mulčovacia kôra
543
faktúra
Združenie Malokarpatská vínna
31769489
50,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Členské poplatky
542
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
58,08 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné, stočné 52021 Dr. Kautza 11
541
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,34 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné, stočné 51252 Bratislavská 50 dielne
540
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
39,74 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné, stočné 51248 MŠ Bratislavská 83/50
539
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,63 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné a stočné OM 99874 Bratislavská 81/46
538
faktúra
Charita Šenkvice, n.o.
42166390
1 695,00 EUR
14.05.2025
Predmet: dotácia pre opatrovateľskú službu 3,4/2025
537
faktúra
Odpadový hospodár s.r.o.
46708740
123,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Licencia elo.sk
536
faktúra
ELPRO V a J s.r.o.
45339660
66,60 EUR
14.05.2025
Predmet: kancelársky materiál
535
faktúra
Quatro print, spol. s r.o.
36365645
103,32 EUR
14.05.2025
Predmet: MsÚ toner
534
faktúra
Centrálny depozitár cenných pa
31338976
73,80 EUR
14.05.2025
Predmet: Obnovenie kódu LEI
533
faktúra
Svätojurská dychovka - spolok
31773362
600,00 EUR
14.05.2025
Predmet: vystúpenie Svätojurskej dychovky HODY
532
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
227,55 EUR
14.05.2025
Predmet: PO, BOZP 5-6/2025
531
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
76,27 EUR
14.05.2025
Predmet: kontrola haciacich prístrojov, označení MŠ Bratislavská
530
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
388,94 EUR
14.05.2025
Predmet: kontrola haciacich prístrojov, označení MŠ Pezinská
529
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
768,01 EUR
14.05.2025
Predmet: kontrola haciacich prístrojov, označení MŠ Veltlínska
528
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
98,29 EUR
14.05.2025
Predmet: kontrola haciacich prístrojov, označení Zdravotné stredisko
527
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
397,18 EUR
14.05.2025
Predmet: kontrola haciacich prístrojov, označení MsÚ + knižnica
526
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
91,87 EUR
14.05.2025
Predmet: kontrola haciacich prístrojov, označení ŠJ
525
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
92,25 EUR
14.05.2025
Predmet: výlep a tlač billboardu "Hody 2025"
524
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
912,86 EUR
14.05.2025
Predmet: likvidácia biologického odpadu 4/2025
523
faktúra
TOI TOI & DIXI, s. r. o.
36383074
1 451,40 EUR
14.05.2025
Predmet: toalety - Hody
522
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
13,12 EUR
14.05.2025
Predmet: poštový peňažný poukaz U 4/2025
521
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
36,69 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné, stočné 51249 MŠ Felcánová 5/2025
520
faktúra
S.A.food s.r.o.
51149613
280,00 EUR
14.05.2025
Predmet: dôchodcovia - obedy 4/2025
519
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
14.05.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné 3208 park Dukelská
518
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
235,42 EUR
14.05.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné a stočné 51250 Prostredná 29
517
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,49 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné 51246 Pezinská 29 cintorín 4/2025
516
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
109,88 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné 127475 MŠ Veltlínska 4/2025
515
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
35,61 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna 4/2025
514
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,94 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné 51253 Hergottova 2 4/2025
513
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,23 EUR
14.05.2025
Predmet: vodné, stočné 53390 Prostredná 9/134 4/2025
512
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
301,84 EUR
14.05.2025
Predmet: elektrina HODY 2025
511
faktúra
SOZA
00178454
453,87 EUR
14.05.2025
Predmet: licencie na hud. produkciu HODY 2025
510
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
147,60 EUR
14.05.2025
Predmet: Posúdenie PD k rekonstrukcii Felcánova ul.
509
faktúra
Organizujeme s.r.o.
50885197
-4 200,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Dobropis k fa 2025011 HODY - organizácia
508
faktúra
Organizujeme s.r.o.
50885197
37 300,00 EUR
14.05.2025
Predmet: HODY - organizácia
507
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
696,28 EUR
14.05.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ vyúčtovanie 4/2025
506
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
130,17 EUR
14.05.2025
Predmet: odvoz opadu Panonsky háj
505
faktúra
ErasData - Pro s.r.o.
31400906
430,50 EUR
14.05.2025
Predmet: údržba SW ortofotomapa 4/2025
504
faktúra
METAL - ECO SERVIS, spol. s.r.
34147594
366,70 EUR
14.05.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
Z122/9052/2025
zmluva
S.A.food s.r.o.
51149613
500,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z121/8975/2025
zmluva
Mgr. Eva Vajdová
169,50 EUR
12.05.2025
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
Z120/8974/2025
zmluva
Ivana Hranická
0,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Dohoda o skončení Zmluvy o nájme pozemku Z 148/12880/2020 z 21.09.2020
103
objednávka
Záhradníctvo Blšťák
40218856
261,62 EUR
12.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás rastlinný materiál na výsadbu verejnej zelene v počte 130 ks.
Cena bez DPH: 212,70 €
Celková cena vrátane DPH: 261,62 €
503
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
2 268,12 EUR
07.05.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 04/2025
502
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
836,40 EUR
07.05.2025
Predmet: prevádzka CSS - semafory 4/2025
501
faktúra
DV AUDIO s.r.o.
45905959
5 166,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Hody prenájom ozvučenie, osvetlenie, pódium
500
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
2 114,00 EUR
07.05.2025
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
499
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
184,50 EUR
07.05.2025
Predmet: stavanie mája
498
faktúra
O.A.S. Impex Slovakia s.r.o.
36730645
448,37 EUR
07.05.2025
Predmet: verejná zeleň materiál - postrek
497
faktúra
RENESANS, spol.s.r.o.
35717963
780,00 EUR
07.05.2025
Predmet: HODY - fotografovanie
496
faktúra
EXPORT DPS spol. s r.o.
31392164
300,00 EUR
07.05.2025
Predmet: HODY - vystúpenie DAIW
495
faktúra
Oprava práčok - umývačiek riad
35265221
115,00 EUR
07.05.2025
Predmet: oprava práčky Veltlínska - Kačačnice
494
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
254,00 EUR
07.05.2025
Predmet: MŠ Veltlinska plyn OM 4101540935 05/2025
493
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
62,00 EUR
07.05.2025
Predmet: plyn klubovňa vojacim Dr. Kautza 4101528213 05/2025
492
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
96,00 EUR
07.05.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100251835 05/2025
491
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
39,00 EUR
07.05.2025
Predmet: požiarná zbroj. plyn - OM4100115571 horné predmestie 1 05/2025
490
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
593,00 EUR
07.05.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100013966 05/2025
489
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
210,00 EUR
07.05.2025
Predmet: MŠ Bratislavská plyn 4100013954 05/2025
488
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
376,00 EUR
07.05.2025
Predmet: MŠ Felcánova plyn 4100013935 05/2025
487
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
170,00 EUR
07.05.2025
Predmet: ŠJ plyn 4100012208 05/2025
486
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
223,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Zdravotné stredisko plyn 4100006807 05/2025
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.