Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z108/7576/2025
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
22.04.2025
Predmet: Zmluva č. 325 0033 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianske
101
objednávka
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
36246590
135,30 EUR
22.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie elektród pre dospelých pre AED G5 obj. číslo: XELAED001A.
Celková cena 135,30 Eur s DPH
Z107/7489/2025
zmluva
MENO, s.r.o.
54104220
91 721,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Projektová dokumentácia Te
417
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
1 600,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia NKP Meštiansky dom
416
faktúra
Quatro print, spol. s r.o.
36365645
72,57 EUR
17.04.2025
Predmet: Toner MŠ Veltlínska
415
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
21,93 EUR
17.04.2025
Predmet: internet VNET+UPC
414
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
19,64 EUR
17.04.2025
Predmet: internet knižnica
413
faktúra
Jozef Bordáč
41490274
218,50 EUR
17.04.2025
Predmet: oprava Škoda Roomster
412
faktúra
Jozef Bordáč
41490274
402,50 EUR
17.04.2025
Predmet: oprava Škoda Kamiq, Škoda Roomster
100
objednávka
METAL - ECO SERVIS, spol. s.r.o.
34147594
19 756,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás uloženie materiálov v roku 2025, podľa zaslanej cenovej ponuky:
17 01 07 - Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
Cena bez DPH: 14,60€/t
Cena s DPH: 17,96€/t
Maximálne množstvo za rok: 1100t/rok
Z106/7446/2025
zmluva
Lenka Schwarzová
2 000,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/2025
Z105/7439/2025
zmluva
Coop Jednota Trnava, SD
00168921
500,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
411
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
2 056,56 EUR
17.04.2025
Predmet: prevádzka CSS - oprava semafórov
410
faktúra
ekoDEA aDr.Stefan, s.r.o.
35919965
309,96 EUR
17.04.2025
Predmet: sáčky na psie exkrementy
409
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
1 009,35 EUR
17.04.2025
Predmet: poštové služby 3/2025
408
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
2 242,45 EUR
17.04.2025
Predmet: modernizácia VO ul.1.Mája
407
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
2 463,74 EUR
17.04.2025
Predmet: modernizácia VO ul.Pri štadione
406
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
7 340,80 EUR
17.04.2025
Predmet: Údržba, dodávka a montáž verejného osvetlenia
405
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
238,20 EUR
17.04.2025
Predmet: napojenie bankomatu ul.Krajinská
404
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
386,29 EUR
17.04.2025
Predmet: výmena rozvádzača podružného merania ul.Bratislavská
403
faktúra
TATRA AEC, s.r.o.
31676553
200,49 EUR
17.04.2025
Predmet: natočenie a distribúcia zasadnutia z 26.3.2025
402
faktúra
ASC Applied Software Consultan
31361161
221,00 EUR
17.04.2025
Predmet: MŠ Veltlínska ASC Agenda 2025
401
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
70,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Knižnica materiál
400
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
135,30 EUR
17.04.2025
Predmet: Hody -plagáty
399
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
36,69 EUR
17.04.2025
Predmet: vodné, stočné 51249 MŠ Felcánová 4/2025
398
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
39,74 EUR
17.04.2025
Predmet: vodné, stočné 51248 MŠ Bratislavská 83/50
397
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,34 EUR
17.04.2025
Predmet: vodné, stočné 51252 Bratislavská 50 dielne
396
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
58,08 EUR
17.04.2025
Predmet: vodné, stočné 52021 Dr. Kautza 11
395
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,63 EUR
17.04.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné a stočné OM 99874 Bratislavská 81/46
394
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
45,87 EUR
17.04.2025
Predmet: vodné 51245 PZ Horné predmestie 29 2/2025
Z104/7231/2025
zmluva
Piramex, spol. s r.o.
50267302
500,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
93
objednávka
ACEA s.r.o.
46969055
6 703,01 EUR
17.04.2025
Predmet: Na základe cenovej ponuky č. 20250072 si u Vás objednávame montáž klimatizácie v objekte MŠ Pezinská 1, Svätý Jur.
Cena 5.449,60 Eur bez DPH
Celková cena 6.703,01 Eur s DPH
99
objednávka
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
36246590
2 656,40 EUR
17.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie defibrilátora Powerheart AED G5 vo verzii automat a skrinky na stenu AIVIA 200.
Celková cena 2 000,00 + 656,40 Eur s DPH = 2 656,40 Eur s DPH
98
objednávka
Hungry Brothers s. r. o.
45486450
167,90 EUR
17.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás zabezpečenie jedla na mestský úrad na nedeľu 27.4.2025 na 17,15 hod. formou bufetu nasledovne:
9 x kuracia roláda plnená šunkou a syrom (eidam) na šťave na prírodno, 1/2 baby zemiaky, 1/2 ryža + zeleninový šalát bez cibule
1 x bezlepkové jedlo: zeleninový šalát s kuracím mäsom na prírodno
1 x vegánske jedlo: grilovaná zelenina s tofu syrom
Cena celkom: 167,90 EUR
97
objednávka
I. Svätojurská, a.s.
31437567
783,47 EUR
17.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 15.4.2025 upratovanie Prostrednej ulice počas Svätojurských hodov 2025.
Cena bez DPH: 636,97 €
Cena s DPH: 783,47 €
96
objednávka
VAF-VF, s. r. o.
50039377
88,00 EUR
17.04.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky č. S 03 / 2025 zo dňa 15.4.2025 objednávame si u Vás výmenu poškodených skiel v Mestskej knižnici Svätý Jur, Prostredná 40, 900 21 Svätý Jur v počte 4 ks.
Cena celkom: 88,- EUR
Dodávateľ nie je plátca DPH
Z103/6949/2025
zmluva
BOMADA s r.o.
48276910
1 500,00 EUR
15.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
95
objednávka
REDINEX, spol.s.r.o.
44970455
160,00 EUR
15.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov, podľa zaslanej cenovej ponuky.
Zoznam priestorov:
- Mestský úrad Svätý Jur, Prostredná 29 (10 miestností);
- Požiarna Zbrojnica (4 garáže);
- Zdravotné Stredisko, Hergottova 1;
- Materská škola Pezinská 1 (3-4 miestnosti);
- Materská škola Felcánova 7 (3-4 miestnosti);
- Materská škola Bratislavská 50 (4-5 miestností);
- Materská škola Veltlínska 2 (cca 5 miestností, podľa potreby);
- Školská jedáleň;
- Knižnica, Prostredná 40 (3 miestnosti);
- Skladové priestory, Na Pažiti 4E
Celková cena: 160,- €
Subjekt nie je platcom DPH.
Z102/6515/2025
zmluva
OOCR Malé Karpaty
50110641
12 255,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácii
94
objednávka
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
168,51 EUR
14.04.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky č. 183/2025 zo dňa 11.4.2025 objednávame si u Vás dopravné značenie + objímka v počte 8 ks.
Cena bez DPH: 137,- eur
Cena s DPH: 168,51 eur
393
faktúra
Jozef Bordáč
41490274
225,00 EUR
14.04.2025
Predmet: oprava Škoda Octavia
392
faktúra
KONE s.r.o
31359884
223,65 EUR
14.04.2025
Predmet: servis výťahu
391
faktúra
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
172,20 EUR
14.04.2025
Predmet: označenie ulíc
390
faktúra
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
31347525
327,49 EUR
14.04.2025
Predmet: Hody - čistiace a hygienické potreby
389
faktúra
NUBIUM s.r.o.
47545674
129,15 EUR
14.04.2025
Predmet: HODY prenájom reklamných panelov + tlač plagátu
388
faktúra
ERING s.r.o.
50454561
46,80 EUR
14.04.2025
Predmet: motorový olej
387
faktúra
PROFIGARDEN JT, s. r. o.
45596166
515,86 EUR
14.04.2025
Predmet: výsadba drevín a starostlivosť Bratislavská ul.
386
faktúra
PROFIGARDEN JT, s. r. o.
45596166
656,57 EUR
14.04.2025
Predmet: výsadba drevín
385
faktúra
BANER s.r.o.
51797607
172,20 EUR
14.04.2025
Predmet: HODY - polep fliaš
384
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,94 EUR
14.04.2025
Predmet: vodné 51253 Hergottova 2 3/2025
383
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,23 EUR
14.04.2025
Predmet: vodné, stočné 53390 Prostredná 9/134 3/2025
382
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
913,23 EUR
14.04.2025
Predmet: likvidácia biologického odpadu 3/2025
381
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 672,80 EUR
14.04.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ vyúčtovanie 3/2025
380
faktúra
DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KR
43384463
747,00 EUR
14.04.2025
Predmet: skúšky a čistenie komínov
91
objednávka
Adam Urban - ADWIN
51859700
150,00 EUR
11.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás pre predškolákov v MŠ Veltlínska 2, 900 21 Svätý Jur výchovný koncert s názvom Veľká noc deťom dňa 16.4.2025 o 9.00 hod. v podaní hudobného súboru Zbojná pre deti - Krojované koncertíky.
Cena za koncert je 150 eur.
Z101/5696/2025
zmluva
Ľubica Hummelová - Lahôdky
34407294
0,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Dodatok č. 9 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.04.1998
Z100/5680/2025
zmluva
Ľubica Hummelová - Lahôdky
34407294
0,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 10.11.2000
Z99/5663/2025
zmluva
OZ Panonsky Háj
31812899
500,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
92
objednávka
Bittner print s.r.o.
35736534
100,86 EUR
10.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky č. CP25-03111 zo dňa 9.4.2025 tabuľku striebornú, A4 3 ks (otváracie hodiny na cintorín)
Cena bez DPH: 82,- €
Cena s DPH: 100,86 €
90
objednávka
KODA FOOD, s.r.o.
45282081
1 558,20 EUR
10.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás na podujatie Svätojurské hody 2025, ktoré sa budú konať v dňoch 25. - 27.4.2025, chlebíčky 80g + obložené misy podľa cenovej ponuky zo dňa 8.4.2025 s dovozom na adresu Mestský úrad Svätý Jur, Prostredná 29, Svätý Jur nasledovne:
piatok 25.4.2025 s dovozom do 11,00 hod.
šunkový chlebíček 35 ks
salámový chlebíček 35 ks
syrový chlebíček 15 ks
obložená misa č.1 - 1x ( Otto Kollmann )
sobota 26.4.2025 s dovozom do 8,00 hod.
šunkový chlebíček 100 ks
salámový chlebíček 100 ks
syrový chlebíček 65 ks
obložená misa č.1 - 2x ( SwinGang, Silent Trio )
obložená misa č. 4 - 1x ( HEĽENINE OČI )
obložená misa č. 14 - 1x ( HEĽENINE OČI )
obložená misa č. 17 - 1x ( HEĽENINE OČI )
obložená misa šunkovo-syrová pre 9 osôb - 1x ( SIMA )
nedeľa 27.4.2025 s dovozom do 9,30 hod.
šunkový chlebíček 110 ks
salámový chlebíček 110 ks
syrový chlebíček 70 ks
obložená misa č. 1 - 1x ( úrad )
obložená misa č. 2 - 1x ( úrad )
obložená misa č. 6 - 1x ( úrad )
obložená misa č. 14 - 1x ( úrad )
obložená misa č. 15 - 1x ( úrad )
Cena celkom: 1 558,20 eur
Z98/5500/2025
zmluva
KROGEN, s.r.o.
46565841
1 000,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z97/5495/2025
zmluva
MBM-GROUP, a.s.
36740519
1 790 136,86 EUR
09.04.2025
Predmet: DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 05.12.2024
Z96/5494/2025
zmluva
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke elektriny č. 5753/2024
Z95/5493/2025
zmluva
Ochota MX Racing Team
54907870
500,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z94/5491/2025
zmluva
DirektStav, s.r.o.
45392846
500,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
379
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
7,36 EUR
09.04.2025
Predmet: poštový peňažný poukaz U 3/2025
378
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
109,88 EUR
09.04.2025
Predmet: vodné 127475 MŠ Veltlínska 3/2025
377
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
35,61 EUR
09.04.2025
Predmet: vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna 3/2025
376
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,49 EUR
09.04.2025
Predmet: vodné 51246 Pezinská 29 cintorín 3/2025
375
faktúra
Hana Mateičková
33764212
2 000,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Verejné obstarávanie - modernizácia ŠK
Z93/5474/2025
zmluva
TERNO real estate s.r.o.
50020188
1 800,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z92/5473/2025
zmluva
BMX Klub Rača, o.z.
30808774
500,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z91/5472/2025
zmluva
Radomír Háčik
17 732,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Kúpna zmluva
Z90/5471/2025
zmluva
Vladimír a manž. Petrakovič
500,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
89
objednávka
HERMÍNKA s.r.o.
52264939
621,60 EUR
08.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás výrobu štrúdieľ a moravských koláčov na Svätojurské hody 2025 podľa cenovej ponuky zo dňa 5.4.2025 nasledovne:
piatok 25.4.2025 do 10,00 hod.
4 ks makovo višňová
3 ks jablkovo orechová
3 ks tvarohovo hroznová
sobota 26.4.2025 do 8,30 hod.
4 ks makovo višňová
3 ks jablkovo orechová
3 ks tvarohovo hroznová
moravské koláče tvarohové - z jednej dávky
nedeľa 27.4.2025 do 10,00 hod.
3 ks makovo višňová
3 ks jablkovo orechová
3 ks tvarohovo hroznová
Cena celkom s DPH: 621,60 eur.
88
objednávka
Bittner print s.r.o.
35736534
135,30 EUR
08.04.2025
Predmet: Objednávame si tlač plagátov na základe cenovej ponuky č. CP25-02747 zo dňa 28.3.2025 na Svätojurské hody,
veľkosť A1 - 20ks,
veľkosť A2 - 40ks,
veľkosť A3 - 30ks
Cena spolu: 110,00 Eur bez DPH
Cena spolu: 135,30 Eur s DPH
374
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
154,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Aktualizácie - úplné znenia 2026
373
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
836,40 EUR
08.04.2025
Predmet: prevádzka CSS - semafory 3/2025
372
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
2 604,53 EUR
08.04.2025
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
371
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
242,11 EUR
08.04.2025
Predmet: vodné,stočné, zrážky 108036 Krajinská cesta 59
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.