Dokumenty:
zobraziť na stránke
314
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
205,75 EUR
31.03.2025
Predmet: prenájom rohoží MŠ Felcánová
313
faktúra
Kovačovský Martin
47662433
200,00 EUR
31.03.2025
Predmet: predškoláci preprava pre deti MŠ Veltlínska
312
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
505,55 EUR
31.03.2025
Predmet: telekomunikačné služby
311
faktúra
Zatechservis s.r.o.
03278263
148,88 EUR
31.03.2025
Predmet: údržba kosačky a zariadení - materiál
310
faktúra
Element Senica
42290961
200,00 EUR
31.03.2025
Predmet: MŠ Pezinská - predškoláci - predstavenie
309
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
1 154,31 EUR
31.03.2025
Predmet: zeleň materiál - mulčovacia kôra
308
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
258,30 EUR
31.03.2025
Predmet: upratovanie v meste
307
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
184,50 EUR
31.03.2025
Predmet: projekt protipožianej ochrany k PD Rekonštrukcia Felcánova ul.
306
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
184,50 EUR
31.03.2025
Predmet: úprava rozpočtu v zmysle SIEA Rekonštrukcia MsÚ EO
305
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
184,50 EUR
31.03.2025
Predmet: úprava rozpočtu v zmysle SIEA - Obnova NKP Meštiansky dom
304
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
130,17 EUR
31.03.2025
Predmet: odvoz opadu Panonsky háj
303
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
304,43 EUR
31.03.2025
Predmet: zimná údržba ciest a chodníkov
Z69/5175/2025
zmluva
ÚNSS ZO Pezinok, Malacky, Senec
00683876
200,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z70/5176/2025
zmluva
Jednota dôchodcov Slovenska - MO Svätý Jur
1 600,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z68/5174/2025
zmluva
MsO SRZ Pezinok - Obvodná org. Ć.III.Svätý Jur
31874177
900,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z67/5162/2025
zmluva
EDPS s.r.o.
44787804
400,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z66/5161/2025
zmluva
Academia Istropolitana Nova
31755976
1 000,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z65/5160/2025
zmluva
Klub sálového futbalu Hurricanes
31801005
700,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z64/5159/2025
zmluva
OZ Miesto pre život
42185335
1 900,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z63/5158/2025
zmluva
Cirkevná MŠ Betlehem
31817271
300,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
84
objednávka
Banner Baterie SR, s.r.o.
35833688
114,29 EUR
31.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás Autobatéria do Škoda Octavia - PK100ET
Cena: 114,29 Eur s DPH
81
objednávka
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
172,20 EUR
31.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás 4 ks tabúľ s označením ulíc v zmysle e-mailu zo dňa 25.03.2025:
- Ulica Za družstvom - 2 ks
- Černicová ulica - 2 ks
Cena: 140,- € bez DPH
Cena:172,20,- € s DPH
82
objednávka
Copygraf, s. r. o.
46140565
739,23 EUR
31.03.2025
Predmet: Objednáívame si u Vás:
Tašku LDPE so spevnený výsekom
350x460(40)x0,06 mm
Tlač: 2+0
1000 ks: 0,601/ 1ks bez DPH
Cena celkom s DPH: 739,23 €
79
objednávka
Hana Mateičková
33764212
300,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Na základe cenovej ponuky zo dňa 27.03.2025 si u Vás objednávame zabezpečenie služby - realizácia verejnej súťaže "Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v realizačnej podrobnosti Terminál, Krajinská cesta - Svätý Jur".
Celková cena 300,- Eur
Dodávateľ nie je platcom DPH.
Z62/5120/2025
zmluva
SRRZ-RZ pri MŠ Pezinská 1
600,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z61/5100/2025
zmluva
Ing. Jaromír Algayer
5 518,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Kúpna zmluva
Z60/5102/2025
zmluva
Land Agency s.r.o
45603421
200,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme rekllamnej plochy
Z59/5101/2025
zmluva
REMO-GAS s. r. o.
45498776
500,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z58/5028/2025
zmluva
TRIMEL s.r.o
31319068
400,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z57/5023/2025
zmluva
THT Slovensko , s.r.o.
35870150
1 500,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z56/5000/2025
zmluva
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r.o.
52235645
200,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z55/4999/2025
zmluva
3PACK group a.s.
36843555
1 000,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
78
objednávka
Element Senica
422 909 61
200,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás interaktívne predstavenie Fifo a Vierka pre predškolákov, ktoré sa uskutoční dňa 25.3.2025 v MŠ Pezinská 1, 900 21 Svätý Jur.
Cena: 200,- EUR
77
objednávka
StepUP, s.r.o.
46575537
400,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás rozlúčku s predškolákmi, ktorá sa uskutoční dňa 24.6.2025 v MŠ Pezinská 1, Svätý Jur.
Cena: 400,- EUR
302
faktúra
GARDEN SKLEP ROLNO OGRODNICZY
7352886153
510,15 EUR
25.03.2025
Predmet: verejná zeleň materiál - postrek
Z54/4990/2025
zmluva
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
500,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
301
faktúra
ELPRO V a J s.r.o.
45339660
910,56 EUR
24.03.2025
Predmet: kancelársky materiál
300
faktúra
Železnice slovenskej republiky
31364501
31,60 EUR
24.03.2025
Predmet: nájom pozemkov pod terminálom BID
299
faktúra
Miloš Cibulka
17631076
467,40 EUR
24.03.2025
Predmet: oprava prenosných predaných stánkov
Z53/4952/2025
zmluva
Societas, občianske združenie
51085941
905,40 EUR
24.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby uzatvorená
76
objednávka
RENESANS, spol.s.r.o. grafika
35717963
780,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás fotenie Svätojurských hodov v dňoch 25. - 27. 4. 2025 podľa cenovej ponuky zo dňa 14. 3. 2025.
Cena: 780,- EUR
Neplátca DPH)
68
objednávka
PROFIGARDEN JT, s. r. o.
45596166
515,86 EUR
24.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie a výsadbu dreviny na adrese: Bratislavská 32, Svätý Jur , vrátane dvojročnej starostlivosti:
Acer platanoides globosum, 14/16.
Cena: 419,40 €
Celková cena s DPH: 515,86 €.
298
faktúra
JIM trade, s.r.o.
48037001
139,90 EUR
24.03.2025
Predmet: reprezentačné výdavky primátor a posl
297
faktúra
Slovensko kvitne, s.r.o.
46291865
159,90 EUR
24.03.2025
Predmet: verejná zeleň materiál
296
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
948,39 EUR
24.03.2025
Predmet: likvidácia bioodpadu 03/2025
295
faktúra
BP Auto plus, spol. s r.o.
46161091
106,36 EUR
24.03.2025
Predmet: maziva,oleje a špec.kvapaliny
294
faktúra
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
31347525
414,89 EUR
24.03.2025
Predmet: Materiál MŠ Felcánová
293
faktúra
Silkot s.r.o.
53056493
937,88 EUR
24.03.2025
Predmet: oprava kanalizačného poklopu
292
faktúra
Advokátska kancelária MULARČÍK
36860522
816,57 EUR
24.03.2025
Predmet: Advokátske a právne služby 3/2025
Z52/4928/2025
zmluva
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Svätý Jur
34015001
4 500,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Z51/4919/2025
zmluva
DIACONIA nezisková organizácia
45741239
13 224,30 EUR
21.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytnutej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
74
objednávka
BalkKult o.z.
51891077
1 700,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás vystúpenie kapely Balkansambel na Svätojurských hodoch dňa 26.4.2025, čas predstavenia 18,30 - 19,30 hod.
Miesto konania: Scheidlinova záhrada vo Svätom Jure
Cena: 1.700,- eur
Neplátca DPH
75
objednávka
Copygraf, s. r. o.
46140565
157,44 EUR
21.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás tombolové lístky s ústrižkami v piatich farbách v celkovom počte 4000 ks a to:
16 balíčkov po 50 ks (t.j. 800 ks x 5 = 4000 ks)
Nominálna hodnota jedného lístka je 0,50 eur.
Do textu na rube lístka prosíme uviesť :
Verejné žrebovanie bude dňa 27.apríla 2025 o 15:30 h. na námestí vo Svätom Jure. Výhry je potrebné vyzdvihnúť do 16. mája 2025 na Mestskom úrade vo Svätom Jure. Po tomto termíne prepadajú v prospech usporiadateľa.
Cena: 157,44 eur s DPH
291
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
558,02 EUR
20.03.2025
Predmet: palivo PHM
290
faktúra
Miroslav Bakura - Agentúra TRI
50062531
205,00 EUR
20.03.2025
Predmet: MŠ Pezinská predstavenie predškoláci
289
faktúra
Canon Business Center Slovakia
44773293
26,41 EUR
20.03.2025
Predmet: kopírovací stroj - MŠ Veltlínska
288
faktúra
Disig, a.s.
35975946
3 991,35 EUR
20.03.2025
Predmet: audit kybernetickej bezpečnosti
287
faktúra
WilTec s. r. o.
50732064
139,90 EUR
20.03.2025
Predmet: stolička matrika
72
objednávka
DV AUDIO s.r.o.
45905959
5 166,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás Pódium so zastrešením, ozvučenie a osvetlenie HODY 2025 podľa cenovej ponuky zo dňa 05.03.2025.
Termín: 25., 26. a 27. apríl 2025
Cena: 5.166,00 EUR s DPH
Z50/4830/2025
zmluva
Mgr. Art. Tomáš Nemec ArtD.
450,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Zmluva o verejnom vykonaní diela, šírení a použití umeleckého výkonu uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka a zákona č. 185/2015 Z.z
Z49/4827/2025
zmluva
Michala Somorovská
0,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Dohoda o skončení Zmluvy o nájme pozemku Z 133/10458/2019 zo dňa 31.05.2019
Z48/4826/2025
zmluva
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
00896225
500,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z47/4825/2025
zmluva
ELPAF s.r.o.
31434568
500,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z46/4824/2025
zmluva
TYREX s.r.o.
00604461
500,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z45/4823/2025
zmluva
Martinrea Slovakia Fluid Systems s. r. o.
36859893
500,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z44/4822/2025
zmluva
X-NET spol. s.r.o.
31399835
500,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
73
objednávka
ISPA s.r.o
31328717
324,72 EUR
19.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás výber plochy na 2 billboardy k zákazke 202501040 - Svätojurské hody 2025:
Číslo Lokalita Ulica Motív
102013618 Bratislava Senecká - sm. Trnava Svätojurské hody 2025
103010303 Bratislava Račianska/Pionierska Svätojurské hody 2025
Prenájom billboardu: 110€/ks/mesiac +DPH
Tlač papier. Plagátu: 22,- €/ks+DPH
Spolu s DPH: 324,72 €
286
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-1 442,79 EUR
19.03.2025
Predmet: vrátenie paliet
285
faktúra
Charita Šenkvice, n.o.
42166390
1 570,50 EUR
19.03.2025
Predmet: dotácia pre opatrovateľskú službu 1,2/2025
284
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
846,23 EUR
19.03.2025
Predmet: likvidácia bioodpadu 02/2025
283
faktúra
Skiller s.r.o.
47755261
2 290,90 EUR
19.03.2025
Predmet: výmena optického káblu - Kamery
282
faktúra
PROFMEL s.r.o.
35815213
450,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Software údržba soft. 2025/1Q
281
faktúra
PolákStav s. r. o.
55849806
719,55 EUR
19.03.2025
Predmet: udržba a opravy ciest,chodníkov
280
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
19,64 EUR
19.03.2025
Predmet: internet knižnica
279
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
21,93 EUR
19.03.2025
Predmet: internet VNET+UPC
278
faktúra
CANEX s.r.o.
31378854
153,75 EUR
19.03.2025
Predmet: kamerový systém údržba
277
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
45,87 EUR
19.03.2025
Predmet: vodné 51245 PZ Horné predmestie 29 3/2025
276
faktúra
GAS SERVIS Tibor s.r.o.
46921893
518,81 EUR
19.03.2025
Predmet: revízia plyn. kotla PZ
275
faktúra
GAS SERVIS Tibor s.r.o.
46921893
594,58 EUR
19.03.2025
Predmet: revízia plyn. kotla Zdrav. stredisko
274
faktúra
SMILLINGO s. r. o.
51112655
425,00 EUR
19.03.2025
Predmet: MŠ Pezinská vzdelávanie zamestnan
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.