rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
25010158
faktúra
Ing. Ján Cibula TIMES-VT
33611084
204,14 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2862025
Služby Wireless HOT SPOT 3/2025 (zm.22/2007) Položky: Služby Wireless HOT SPOT, 1.000000 ks, Suma položky 204.14 Eur,     Kategória: mesto Handlová
312025
faktúra
Taschová Dáša, JUDr.
42273382
802,57 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2882025
právne služby 3/2025 Položky: Právne služby (zm.2780), 1.000000 ks, Suma položky 802.57 Eur,     Kategória: mesto Handlová
4592290341
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
273,95 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2892025
PHM - MsU, MsP Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 273.95 Eur,     Kategória: mesto Handlová
20250940
faktúra
PARTE spol. s r.o.
36318809
104,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2902025
smútočné kytice-obradná sieň 3/2025 Položky: smútočné kytice 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
8367211137
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
310,52 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2922025
pevná linka 3/2025 (1853) Položky: pevná linka 3/2025 (1853), 1.000000 ks, Suma položky 310.52 Eur,     Kategória: mesto Handlová
310325016
faktúra
ENERGOSYS.LTD
14042464
61,50 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2752025
elektroinštalčné práce v budove domu smútku. Položky: elektroinštalčné práce v budove domu smútku., 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur,     Kategória: mesto Handlová
8367171473
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
30,47 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2912025
pevná linka 3/2025 (1717) Položky: pevná linka 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 30.47 Eur,     Kategória: mesto Handlová
2252000827
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
-154,49 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2932025
vodné a stočné 12/23-6/24 - stánky MC-opravená fa(zml.2455,2456,2457) Položky: vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky -154.49 Eur,     Kategória: mesto Handlová
2251071549
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
6,37 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2942025
vodné a stočné 12/24-3/25 -Požiar.zbrojnica NL(zml.2455,2456,2457) Položky: vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 6.37 Eur,     Kategória: mesto Handlová
2251071722
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
36 011,56 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2952025
zrážková voda verej.priestr.12/2024-3/2025(zml.2455,2456,2457) Položky: vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 36011.56 Eur,     Kategória: mesto Handlová
2251073296
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
644,82 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2962025
vodné,stočné - Partizánska útulok -12/2024-3/2025(zml.2455,2456,2457) Položky: vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 644.82 Eur,     Kategória: mesto Handlová
622501099
faktúra
Datalan
35810734
6 908,74 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2972025
podpora Korwin 1-3/2025 (1758/2019) Položky: podpora Korwin 1-3/2025 (1758/2019), 1.000000 ks, Suma položky 6908.74 Eur,     Kategória: mesto Handlová
20250065
faktúra
KMET Handlová a.s.
36334634
5 698,64 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2982025
Teplo 3/2025 (zm.12/2006/T) Položky: Teplo , 1.000000 ks, Suma položky 5698.64 Eur,     Kategória: mesto Handlová
2250012909
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
353,28 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2992025
vyúčtovanie EE 3/2025 (zm.2933) Položky: EE , 1.000000 ks, Suma položky 353.28 Eur,     Kategória: mesto Handlová
42250158
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
627,65 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2872025
údržba detské ihriská 3/2025 Položky: údržba detské ihriská 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 627.65 Eur,     Kategória: mesto Handlová
4592291201
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
234,63 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3022025
PHM - MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 234.63 Eur,     Kategória: mesto Handlová
250134
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
8 676,16 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3032025
Vyúčtovanie EE VO 3/2025 Položky: Vyúčtovanie EE VO , 1.000000 ks, Suma položky 8676.16 Eur,     Kategória: mesto Handlová
88250634
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
1 728,10 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3042025
čistenie vodomerných šácht vo vlastníctve mesta. Položky: čistenie vodomerných šácht vo vlastníctve mesta., 1.000000 ks, Suma položky 1728.10 Eur,     Kategória: mesto Handlová
2025016
faktúra
Regionálna televízia Prievidza s.r.o.
31558429
2 854,15 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3002025
výroba a vysielanie relácií 3/2025 Položky: výroba a vysielanie relácií , 1.000000 ks, Suma položky 2854.15 Eur,     Kategória: mesto Handlová
6250221440
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
28,13 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3102025
DSL internet 4/2025 (zm.464) Položky: DSL internet , 1.000000 ks, Suma položky 28.13 Eur,     Kategória: mesto Handlová
88250659
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
2 916,17 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3132025
Údržba VO 3/2025 Položky: Údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 2916.17 Eur,     Kategória: mesto Handlová
42250174
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
597,87 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3182025
čistenie verej.priestranstiev 3/2025 Položky: čistenie verej.priestranstiev 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 597.87 Eur,     Kategória: mesto Handlová
42250171
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
2 170,75 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3192025
odvoz KO - podnikatelia 3/2025 Položky: odvoz KO - podnikatelia 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 2170.75 Eur,     Kategória: mesto Handlová
42250173
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 490,27 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3202025
čistenie verej.priestranstiev 3/2025-kompostáreň Položky: čistenie verej.priestranstiev 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1490.27 Eur,     Kategória: mesto Handlová
42250170
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 651,94 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3212025
Odvoz VOO 3/2025 Položky: Odvoz VOO 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1651.94 Eur,     Kategória: mesto Handlová
42250172
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
16 308,33 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3232025
Odvoz KO (ZoD 04ZD0301) Položky: Odvoz KO (ZoD 04ZD0301), 1.000000 ks, Suma položky 16308.33 Eur,     Kategória: mesto Handlová
41250236
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
30 879,61 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3242025
Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov v Handlovej 3/2025 (zml.329) Položky: Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov v Handlovej , 1.000000 ks, Suma položky 30879.61 Eur,     Kategória: mesto Handlová
42250199
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
5 285,75 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3252025
BRKO 3/2025 Položky: BRKO 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 5285.75 Eur,     Kategória: mesto Handlová
42250198
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
13 064,04 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3262025
kompostáreň 3/2025 Položky: kompostáreň 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 13064.04 Eur,     Kategória: mesto Handlová
9001776426
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
648,60 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3012025
Poštové služby SOÚ 3/2025 (zm. 230) Položky: Poštové služby SOÚ , 1.000000 ks, Suma položky 648.60 Eur,     Kategória: mesto Handlová
9001776425
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
1 401,90 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3052025
Poštové služby MsÚ 3/2025 (zm. 230) Položky: Poštové služby MsÚ , 1.000000 ks, Suma položky 1401.90 Eur,     Kategória: mesto Handlová
202502260
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
520,24 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3062025
Služby v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany-CO 3/25 (zm. 795) Položky: Služby v oblasti bezpččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 315.10 Eur, Služby v oblasti bezpččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 157.57 Eur, Služby v oblasti bezpeččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 47.57 Eur,     Kategória: mesto Handlová
240100013
faktúra
Jaza Group, s.r.o.
52215300
100,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3122025
kredit na umytie auta MsP- fa za rok 2024 Položky: kredit na umytie auta MsP, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
2025020016
faktúra
HANDIMEX-BYT, spol. s r.o.
36295248
79,68 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3142025
spotreba EE kamery MsP Položky: spotreba EE kamery MsP, 1.000000 ks, Suma položky 79.68 Eur,     Kategória: mesto Handlová
20250008
faktúra
Eva Obyvateľová Knihárstvo
10899332
100,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3092025
4 ks obalov na smútočné obrady. Položky: 4 ks obalov na smútočné obrady., 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
25400086
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
492,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3112025
audit účtovnej uzávierky 2024 Položky: audit účtovnej uzávierky 2024, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
42250206
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
184,43 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3312025
striekanie čiar cintorín Položky: striekanie čiar cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 184.43 Eur,     Kategória: mesto Handlová
42250205
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
407,17 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3322025
dopravné značky - DimitrorovA, hALA,pošta,cintorín Položky: dopravné značky - DimitrorovA, hALA,pošta,cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 407.17 Eur,     Kategória: mesto Handlová
42250207
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
808,63 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3332025
oprava výtlkov Morovno Položky: oprava výtlkov Morovno, 1.000000 ks, Suma položky 808.63 Eur,     Kategória: mesto Handlová
25011025
faktúra
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica
42190843
100,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3162025
Registrácia samosprávy mesta Handlová - Do práce na bicykli 2025. Položky: Registrácia DPNB 2025, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
240100012
faktúra
Jaza Group, s.r.o.
52215300
100,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3172025
kredit na umytie auta- fa za rok 2024 Položky: kredit na umytie auta MsP, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
42250204
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
389,81 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3282025
údržba verejnej zelene 3/2025 Položky: údržba verejnej zelene 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 389.81 Eur,     Kategória: mesto Handlová
42250202
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
2 139,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3292025
údržba verejnej zelene 3/2025 Položky: údržba verejnej zelene 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 2139.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
42250203
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 343,43 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3302025
údržba štadiona 3/2025 Položky: údržba štadiona 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1343.43 Eur,     Kategória: mesto Handlová
0022025
faktúra
DUBA s.r.o.
52928250
2 000,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3222025
vystúpenie Lukáša Adamca Položky: vystúpenie Lukáša Adamca, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
250031448
faktúra
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
1 240,81 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3272025
kancelárske potreby pre MsÚ. Položky: kancelárske potreby pre MsÚ., 1.000000 ks, Suma položky 1240.81 Eur,     Kategória: mesto Handlová
2516502243
faktúra
TUV SUD Slovakia Bratislava
35852216
196,80 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3342025
Posúdenie projektovej dokumentácie "Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ Morovnianska cesta" Položky: Posudok PD, 1.230000 ks, Suma položky 196.80 Eur,     Kategória: mesto Handlová
4592298139
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
207,37 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3362025
PHM - MsU, MsP Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 207.37 Eur,     Kategória: mesto Handlová
2500150
faktúra
Watec s.r.o.
44770936
330,39 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3352025
chlor do fontány Položky: chlor do fontány, 1.000000 ks, Suma položky 330.39 Eur,     Kategória: mesto Handlová
250307
faktúra
SPIN Prievidza s.r.o.
31574335
25,78 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3372025
Ochrana objektu 4/2025 (zm.60) Položky: Ochrana objektu , 1.000000 ks, Suma položky 25.78 Eur,     Kategória: mesto Handlová
6205719054
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
214,54 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3382025
EE - CVČ vyúčtovanie 3/2025 (2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 214.54 Eur,     Kategória: mesto Handlová
20250098
faktúra
JAVOR MJ s.r.o.
47640413
93,48 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3392025
Prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách. Položky: Prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách., 1.000000 ks, Suma položky 93.48 Eur,     Kategória: mesto Handlová
250425022
faktúra
ENERGOSYS.LTD
14042464
738,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3422025
Kompletná rekonštrukcia el. rozvádzača v dome smútku Handlová. Položky: Kompletná rekonštrukcia el. rozvádzača v dome smútku Handlová., 1.000000 ks, Suma položky 738.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
20250074
faktúra
Región HORNÁ NITRA - BOJNICE
42274770
8 000,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3472025
dobrovoľný členský príspevok Položky: inštalácia banských artefaktov, 1.000000 ks, Suma položky 8000.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
850876
faktúra
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
31619479
3 314,85 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3402025
Zmluva 3236/2025, Položky: Notebook , 2.000000 ks, Suma položky 1623.60 Eur, Záložný zdroj Legrand Daker, 1.000000 ks, Suma položky 731.85 Eur, NAS zaloha dvojdiskova, 1.000000 ks, Suma položky 799.50 Eur, Záložný zdrojFSP, 2.000000 ks, Suma položky 159.90 Eur,     Kategória: mesto Handlová
4125
faktúra
Ing. Ivana Staneková
40420329
105,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3442025
materiál kancelársky a spotrebný pre výkon osobitného príjemcu za obdobie 04/2025 - kancelársky papier. Položky: kanc. a spotr. mat. na výkon osobitného príjemcu pre poberateľov štátnych sociálnych dávok za mesiac 03/2025. , 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
4225
faktúra
Ing. Ivana Staneková
40420329
87,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3452025
kancelársky papier pre zabezpečenie výkonu osobitného príjmecu na obdobie 04/2025. Položky: kanc. a spotr. mat. na výkon osobitného príjemcu pre poberateľov štátnych sociálnych dávok za mesiac 03/2025. , 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
2025186
faktúra
M+M Nova, spol. s r.o.
44872011
357,40 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3462025
osobné ochranné pracovné prostriedky a náradie pre pracovníkov aktivačnej činnosti Položky: pracovné náradie, 138.555556 pár, Suma položky 124.70 Eur, pracovné odevy, 105.772727 pár, Suma položky 232.70 Eur,     Kategória: mesto Handlová
250382
faktúra
SOMI Systems a.s.
36041432
8 290,32 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 12025_11
zmluva 2719/2022. licencie E-mail,Office, technická a systémová podpora, 12 mesiacov Položky: Lic. Exchange Online, 151.803999 ks, Suma položky 8290.32 Eur,     Kategória: mesto Handlová
56937989
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
6,60 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 272025379
cestovné poistenie - služ.cesta ČR-primátorka, Dobiš, Oswald Položky: cestovné poistenie - služ.cesta ČR-primátorka, Dobiš, Oswald, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur,     Kategória: mesto Handlová
25400253
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
387,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 262025
publikácia 9 ks - Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2025 Položky: publikácia 9 ks - Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2025, 1.000000 ks, Suma položky 387.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
2229508624
faktúra
Mesto Handlová
318094
943,80 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2452025
Miestny poplatok za KO a DSO 2025 Položky: Miestny poplatok za KO a DSO 2025, 1.000000 ks, Suma položky 943.80 Eur,     Kategória: mesto Handlová
2526104014
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
542,93 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3152025
handlovský hlas 5/2025 Položky: handlovský hlas 5/2025, 1.000000 ks, Suma položky 542.93 Eur,     Kategória: mesto Handlová
202502347
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
208,88 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3412025
kontrola požiarnotechnických zariadení MsP Položky: kontrola požiarnotechnických zariadení MsP, 1.000000 ks, Suma položky 208.88 Eur,     Kategória: mesto Handlová
4592298849
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
127,79 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3432025
PHM - MsP Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 127.79 Eur,     Kategória: mesto Handlová
2504167841
faktúra
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
35701722
22,55 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3502025
Internet štandard plus, pevná IP 5/2025 (zm. 2394) Položky: Internet štandart, pevná IP, 1.000000 ks, Suma položky 22.55 Eur,     Kategória: mesto Handlová
2504168625
faktúra
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
35701722
95,35 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3512025
internet 5/2025 (zmluva 2776) Položky: internet 5/2025 (zmluva 2776), 1.000000 ks, Suma položky 95.35 Eur,     Kategória: mesto Handlová
25001891
faktúra
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.
53248376
57,20 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3592025
rozbor vody skládka TKO 17.4.2025 Položky: Skládka TKO Nová Lehota - filter CINIS: širší rozbor 2x/rok, užší rozbor 2x/rok, vrátane laboratórnych protokolov, 0.096102 súb, Suma položky 57.20 Eur,     Kategória: mesto Handlová
250425023
faktúra
ENERGOSYS.LTD
14042464
2 383,74 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3612025
dopr.nehoda 14.4.2025-poškodená lampa VO-pri pošte Položky: dopr.nehoda 14.4.2025-poškodená lampa VO-pri pošte, 1.000000 ks, Suma položky 2383.74 Eur,     Kategória: mesto Handlová
5838202603
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
19,68 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3492025
mes.popl.úložisko 3-4/2025 Položky: mes.popl.úložisko 3-4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 19.68 Eur,     Kategória: mesto Handlová
202503197
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
934,80 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3522025
Poskytnuté právne služby (zm.1703)3/2025 Položky: Poskytnuté právne služby (zm.1703), 1.000000 ks, Suma položky 934.80 Eur,     Kategória: mesto Handlová
202539
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
424,66 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3532025
výstrojné súčiastky pre príslušníka Mestskej polície Handlová Položky: pracovné odevy, 13.026380 ks, Suma položky 424.66 Eur,     Kategória: mesto Handlová
20250015
faktúra
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
31201784
663,66 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3482025
Služby spojené s nájmom Komunitné centrum Spokojnosť n.o. 5/2025 (zm.2953) Položky: Nájom Komunitné centrum Spokojnosť, 1.000000 ks, Suma položky 663.66 Eur,     Kategória: mesto Handlová
241400101
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
3,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3632025
Denné centrum - vodné stočné 5/2025 Položky: Denné centrum - vodné stočné , 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
8240019534
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
144,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3692025
EE BOR 48 OM - 5/2025 (zm.2933) Položky: EE BOR 48 OM , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
6026476900
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
10,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3702025
EE - byt ČSA 34- 5/2025 (2739) Položky: EE - byt ČSA 34 , 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
4624896500
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
49,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3712025
EE - Morovno ihrisko 5/2025 (zm.2804) Položky: EE - Morovno ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
3599075000
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
6,50 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3722025
Plyn - byt ČSA 5/2025 Položky: Plyn - byt ČSA , 1.000000 ks, Suma položky 6.50 Eur,     Kategória: mesto Handlová
6205719600
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
352,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3732025
EE - CVČ 5/2025 (zm.2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 352.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
8240018032
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 810,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3762025
EE platba 5/2025 (zm.2933) Položky: EE , 1.000000 ks, Suma položky 2810.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
« naspäť 1 2345... 396 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.