Dokumenty:
zobraziť na stránke
97/2021
faktúra
Farby Kušnír s.r.o.
47564831
34,48 EUR
16.06.2021
Predmet: rukavice jednorazové a štetce
139/2021
faktúra
KALIBRA SK s.r.o.
47560894
122,16 EUR
27.08.2021
Predmet: Teplomer s certifikátom o kalibrácii pre potreby školskej kuchyne - 2ks
83/2018
faktúra
Všehochuť s.r.o.
47550147
980,00 EUR
20.08.2018
Predmet: čistenie rín a prerazenie odov
144/2020
faktúra
MB-SVING s.r.o.
47549891
330,09 EUR
21.10.2020
Predmet: kapsa na príbor - 12000 ks
31/2019
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
128,30 EUR
21.03.2019
Predmet: Sada na výrobu ozdôb pre deti
105/2018
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
109,00 EUR
24.09.2018
Predmet: Sada dekoračných sietí
61/2018
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
749,50 EUR
13.06.2018
Predmet: výtvarná sada pre deti
51/2018
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
55,80 EUR
21.05.2018
Predmet: Výkres A4
64/2017
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
149,90 EUR
30.06.2017
Predmet: Výtvarná sada pre 25 detí
202101
objednávka
Stavo-dom SK s.r.o.
47429399
2 509,20 EUR
04.06.2021
Predmet: Odstránenie závad na podlahe
79/2021
faktúra
Stavo-dom SK s.r.o.
47429399
2 509,20 EUR
04.06.2021
Predmet: Odstránenie závad na podlahe
98/2014
faktúra
Rota plus s.r.o.
47198605
199,20 EUR
12.12.2014
Predmet: OOPP
152/2019
faktúra
Obchod - SVK s.r.o.
47175397
93,18 EUR
21.11.2019
Predmet: Vlajka smútočná a zástavy stolové so stojanom - 5ks
195/2021
faktúra
Insgraf s.r.o.
47078839
226,50 EUR
02.12.2021
Predmet: Didaktický materiál a potreby na VV
104/2019
faktúra
Insgraf s.r.o.
47078839
579,60 EUR
28.08.2019
Predmet: Skrinka D so 7 policami na kolieskách; Quadro - čitateľský kútik; zostava Flexi 16
82/2017
faktúra
Insgraf s.r.o.
47078839
2 628,63 EUR
14.08.2017
Predmet: učebné pomôcky a didaktický materiál
136/2021
faktúra
Tepujem.sk s.r.o.l
47061197
558,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Tepovanie kobercov a matracov
202115
objednávka
tepujem.sk
47061197
700,00 EUR
23.07.2021
Predmet: tepovanie kobercov, koberčekov a matracov
D1-2021
zmluva
Tofako plus s.r.o.
46995145
300,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Darovacia zmluva
sj-2014000455
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
72,30 EUR
18.12.2014
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.