Dokumenty:
zobraziť na stránke
5/2019
zmluva
Market point s.r.o
51456559
4 999,99 EUR
27.11.2018
Predmet: Opakované dodávky potravinárskeho tovaru
6/2019
zmluva
Vardar
40410200
4 999,99 EUR
27.11.2018
Predmet: Opakované dodávky ovocia a zeleniny
2/2019
zmluva
ERIK s.r.o.
36177083
4 999,99 EUR
28.11.2018
Predmet: Opakované dodávky mäsa a mäsových výrobkov
8/2019
zmluva
GORON s.r.o.
36172073
4 999,99 EUR
29.11.2018
Predmet: Opakované dodávky pekárenských výrobkov
4
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
1 000,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Odmena za pracovné zásluhy - zmena
5
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
3 968,54 EUR
17.12.2018
Predmet: Zásady pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu na rok 2019
1/2019
dodatok
Telekom a.s.
35763469
199,00 EUR
25.02.2019
Predmet: ÁNO akciová ponuka; mobilný hlas ÁNO M
1
dodatok
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
269,44 EUR
03.05.2019
Predmet: Týmto dodatkom sa dopĺňajú/menia články a body poistnej zmluvy č. 2406105430 nasledovne:
3.1. čl. II Dojednané poistenia
3.2. čl. III Rekapitulácia dojednaného poistenia
2/2019
zmluva
eGov systems
35827521
90,00 EUR
13.06.2019
Predmet: Využívanie služby eGov - obstarávania
22019
dodatok
VEOLIA s.r.o.
36179345
12 000,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Dohoda o odbere tepelnej energie na rok 2020
2019
zmluva
Faurecia Automotive Slovakia
50170074
1 215,50 EUR
21.11.2019
Predmet: Finančný dar na revitalizáciu školského dvora
6/2020
zmluva
Vardar
40410200
4 999,99 EUR
09.12.2019
Predmet: Opakované dodávky ovocia a zeleniny
2/2020
zmluva
ERIK s.r.o.
36177083
4 999,99 EUR
09.12.2019
Predmet: Opakované dodávky mäsa a mäsových výrobkov
4/2020
zmluva
INMEDIA s.r.o.
36019208
4 999,99 EUR
09.12.2019
Predmet: opakované dodávky potravinárskeho tovaru, mrazených výrobkov
8/2020
zmluva
GORON s.r.o.
36172073
4 999,99 EUR
09.12.2019
Predmet: opakované dodávky pekárenských výrobkov
5/2020
zmluva
Market point s.r.o
51456559
4 999,99 EUR
09.12.2019
Predmet: opakované dodávky potravinárskeho tovaru
7/2020
zmluva
RYBA s.r.o.
17147522
4 999,99 EUR
10.12.2019
Predmet: opakované dodávky rýb a výrobkov u nich
2019/1209/2844-0331
zmluva
INTA s.r.o.
34129863
4 999,99 EUR
11.12.2019
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
1/2020
zmluva
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 999,99 EUR
18.12.2019
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2020 s prílohami
1
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
2 000,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Čl. 18 - Stravovanie, poskytovanie stravných lístkov
2/2020
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 999,99 EUR
21.02.2020
Predmet: Dovolenka za kalendárny rok
1-755831029878
dodatok
Telekom a.s.
35763469
499,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Verejná telefónna služba a Magio internet
KB/ZO/2020KB6041-1
zmluva
Osobnyudaj.sk
50528041
750,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
5100131128
zmluva
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
2 100,00 EUR
06.10.2020
Predmet: Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
R_141/2020
zmluva
IVES
00162957
169,29 EUR
12.11.2020
Predmet: Právo používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS
P-3554050800
zmluva
Union ZP, a.s.
36284831
0,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Využívanie elektronických služieb prostredníctvom vytvoreného používateľského konta v rozsahu schválenom poskytovateľom na základe žiadosti používateľa
1/2021
oznam
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 999,00 EUR
18.01.2021
Predmet: Kolektívna zmluva
14/2021
dodatok
IVES
00162957
169,29 EUR
17.03.2021
Predmet: pokračovanie pôvodnej zmluvy o dielo č. R_141/2020 zohľadňujúcu integráciu informačného systému verejnej správy na Ústredný portál verejnej správy, t.j. automatizované prepojenie WinASU na elektronické schránky UPVS.
1
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 000,00 EUR
22.04.2021
Predmet: Dodatok ku Kolektívnej zmluve
2
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
1 600,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Dovolenka za kalendárny rok
1/2021
dodatok
VEOLIA s.r.o.
36179345
14 500,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Dohoda o odbere tepelnej energie - príloha k zmluve
1
dodatok
Osobnyudaj.sk
50528041
360,00 EUR
20.07.2021
Predmet: Úhrada dojednanej odplaty uplatňovaná polročne
1
dodatok
osobnyúdaj.sk, s.r.o.
50528041
216,00 EUR
20.07.2021
Predmet: Úhrada dojednanej odplaty uplatňovaná polročne
D1-2021
zmluva
Tofako plus s.r.o.
46995145
300,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Darovacia zmluva
D2-2021
zmluva
INT EX-EU s.r.o.
52239055
200,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Darovacia zmluva
D3-2021
zmluva
Farby Kušnír s.r.o.
47564831
80,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Darovacia zmluva
ZO/2022KEP6041-3
zmluva
Osobnyudaj.sk
50528041
432,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov zo strany Poskytovateľa ako zodpovednej osoby vrátane určenia rozsahu zodpovednosti, ktorú je možné uplatniť vo vzťahu k poskytovateľovi pri zistení, že dohľad nad ochranou osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom nebol vykonaný riadne.
Ďalej záväzok poskytovateľa vykonať u prevádzkovateľa bezpečnostný audit informačných a monitorovacích systémov a vypracovať bezpečnostnú dokumentáciu v súlade so zákonom.
KB/ZO/2022KBP6041-5
zmluva
Osobnyudaj.sk
50528041
720,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi pomoc, podporu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, vrátane uskutočnenia základného auditu kybernetickej bezpečnosti. Ďalej záväzok poskytovateľa vypracovať pre objednávateľa projekt kybernetickej bezpečnosti, pripraviť zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností s dodávateľmi na výkon činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí a informačných systémov.
D4-2021
zmluva
Darka Šefčík Starnová - triedný dôverník
139,64 EUR
14.12.2021
Predmet: didaktický materiál - dar od rodičov z 1. triedy; vybavuje triedny dôverník
1/2022
zmluva
Inta,s.r.o
34129863
3 000,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu
D-1-2022
zmluva
Dental One s.r.o.
48035491
500,00 EUR
13.01.2022
Predmet: Finančný dar
Mandátna zmluva
zmluva
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
150,00 EUR
18.01.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve - V súlade so záknom o cenách sa zmluvné strany dohodli, že odmena za služby poskytnuté mandatárom sa mení. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti.
7240067172
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
101,65 EUR
31.01.2012
Predmet: finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2011-31.12.2011
sj-530201415
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
192,83 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-530201919
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
119,66 EUR
08.02.2012
Predmet: dodaný tovar na základe telefonickej objednávky
sj-10120687
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,88 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-20120356
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,88 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-10120593
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
43,45 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-120101191
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
14,00 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-71202199
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
14,40 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe objednávky č, 10/2012
sj-12100521
faktúra
To i ono
14399806
38,93 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-2012/000052
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
116,93 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe objednávky č. 29/2012
sj-12001
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
23,89 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-530202347
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
195,17 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-71203502
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
14,40 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-12100662
faktúra
To i ono
14399806
37,61 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-120101501
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
9,25 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-20120498
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,61 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-2012/000010
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
18,98 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
16/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
158,00 EUR
08.02.2012
Predmet: dodaný tovar - zemný plyn
15/2012
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
08.02.2012
Predmet: balík služieb PROFI
14/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
64,36 EUR
08.02.2012
Predmet: hlasové služby
13/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
41,25 EUR
08.02.2012
Predmet: stravné za zamestnancov
12/2012
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
271,64 EUR
08.02.2012
Predmet: odborná prehliadka a skúška bleskozvodu
revízia prenosných elektrických spotrebičov
11/2012
faktúra
ECOCLEAR s.r.o.
44255730
186,28 EUR
08.02.2012
Predmet: umývací a oplachový prostriedok do myčky riadu
10/2012
faktúra
JuridDat - M. Medlen
11821973
20,00 EUR
08.02.2012
Predmet: predplatné časopisu ŠKOLA 2012
9/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
760,00 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka a distribúcia elektriny
17/2012
faktúra
REPAS Milan Beňo
14383861
72,00 EUR
09.02.2012
Predmet: revízia plynu
18/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
17,40 EUR
09.02.2012
Predmet: Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania MŠ - nákup tlačív
19/2012
faktúra
SWAN a.s.
35680202
45,80 EUR
09.02.2012
Predmet: hovorné
21/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
598,90 EUR
14.02.2012
Predmet: Nákup počítačovej zostavy
sj-10120986
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,90 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20120581
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,04 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121025
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,01 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120101827
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
14,25 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12100808
faktúra
To i ono
14399806
38,21 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000099
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
118,04 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530202922
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
215,51 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121180
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,90 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónej objednavky
sj-2012000119
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
39,72 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávka
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.