organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6199
Dokumenty:
zobraziť na stránke
264/2017
faktúra
Daffer
36320439
7 765,90 EUR
13.09.2017
Predmet: fa za vybavenie do učebne
29/2024
objednávka
Róbert Oberle
40347273
8 140,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Objednávka - vymaľovanie priestorov v MŠ a v ŠJ.
122/2011
faktúra
Ing. Jozef Medvecký
14271427
8 160,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Letná trieda
34/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
06.02.2023
Predmet: fa za plyn
59/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
8 501,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Faktúra za plyn
100/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
05.04.2023
Predmet: fa za plyn
120/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
03.05.2023
Predmet: fa za plyn
153/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
05.06.2023
Predmet: fa za plyn
193/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
10.07.2023
Predmet: fa za plyn
217/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
04.08.2023
Predmet: fa za dodávku plynu
253/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
06.09.2023
Predmet: fa za plyn
284/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
04.10.2023
Predmet: fa za plyn
319/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
06.11.2023
Predmet: fa za dodávku plynu
381/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za plyn
19-Z-2023
zmluva
WACHUMBA ck, s.r.o.
45284601
8 560,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu - lyžiarsky výcvik
18-Z-2022
zmluva
CK Slniečko, s.r.o.
43840949
9 200,00 EUR
19.09.2022
Predmet: Zmluva o zájazde
245/2024
faktúra
Robert Oberle
40347273
9 210,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Maliarske práce v MŠ, ŠJ a ZŠ
54/2022
faktúra
FasterComp
50559419
9 894,00 EUR
18.02.2022
Predmet: fa za počítače
2/2024
objednávka
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
9 993,12 EUR
01.02.2024
Predmet: objednávka elektrifikácie tried a chodieb
96/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
9 993,12 EUR
12.03.2024
Predmet: fa za elektroinštalačné práce