organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
259
faktúra
ENERCOM s.r.o.
44658591
1 850,51 EUR
22.07.2022
Predmet: úprava plochy pre dopravné ihrisko a gumenná dopadová plocha
2020077
objednávka
PC profi
50378171
1 857,00 EUR
26.05.2020
Predmet: IKT set.
152
faktúra
PcProfi, s.r.o
44685173
1 857,00 EUR
27.05.2020
Predmet: Dataprojektor
2023169
objednávka
Daffer spol.s r.o.
36320439
1 860,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Interaktívna tabuľa - TouchBoard Plus 80
456
faktúra
Daffer spol.s.r.o
36320439
1 860,00 EUR
20.03.2024
Predmet: IT tabuľa a dataprojektor
2025111
objednávka
Lancz Rudolf - LAVA
43956122
1 864,35 EUR
03.06.2025
Predmet: polep okien protislnečnou fóliou
235
faktúra
Lancz Rudolf - LAVA
43956122
1 864,35 EUR
03.06.2025
Predmet: polep okien fóliou- MŠ Budovateľská
15
faktúra
Gánoczy Július - GáJus
10842004
1 870,00 EUR
12.03.2018
Predmet: ubytovanie
382/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 879,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Dodávka plynu 12/2017 pre MŠ Fučíkova.
2023147
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
1 891,40 EUR
24.10.2023
Predmet: Reprobox s príslušenstvom
350
faktúra
Muziker a.s.
35840773
1 891,40 EUR
26.02.2024
Predmet: reprosúprava
581
faktúra
Papera s.r.o
46082182
1 897,17 EUR
20.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky
34/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 898,00 EUR
13.02.2017
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
402/2015
faktúra
Daffer spol.s r.o.
36320439
1 899,00 EUR
14.02.2016
Predmet: šatňové skrinky
525
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
1 899,00 EUR
20.03.2024
Predmet: počítačová zostava + monitor + softver Windows 10
278/2011
faktúra
GastroRex s.r.o.
35783052
1 905,60 EUR
14.10.2011
Predmet: Faktúra za elektrickú rúru
424
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
1 907,00 EUR
07.01.2019
Predmet: PC zostava pre ZŠ
293
faktúra
Savingplus spol.s r.o.
36258547
1 912,98 EUR
15.10.2018
Predmet: maliarske práce v kuchyni školy
657
faktúra
PRO - HAND, s.r.o.
34138811
1 921,03 EUR
21.06.2023
Predmet: OOPP pre zamestnancov školy
657
faktúra
PRO - HAND, s.r.o.
34138811
1 921,03 EUR
20.03.2024
Predmet: OOPP pre zamestnancov školy