organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6236
Dokumenty:
zobraziť na stránke
108/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
15.07.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2013
125/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2013
154/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
27.08.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2013
171/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2013
191/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2013
214/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
12.11.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2013
253/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2013
111/2016
faktúra
Finerg International, s.r.o.
36511391
3 284,00 EUR
10.06.2016
Predmet: Pobyt v škole v prírode pre žiakov ZŠ v termíne od 15.5.2016 do 19.5.2016 vrátane stravy, vstupu do bazénu a dopravy
39/2022
objednávka
CK Eurotour, s.r.o.
36485144
3 360,00 EUR
28.06.2022
Predmet: Preprava a pobyt zamestnancov Spojenej školy Svidník na poznávací zájazd do Krakowa.
133/2021
objednávka
INSGRAF, s.r.o.
47078839
3 415,20 EUR
29.12.2021
Predmet: Stoličky - 48ks
353/2021
faktúra
INSGRAF, s.r.o.
47078839
3 415,20 EUR
07.01.2022
Predmet: Stoličky - COLORES 45ks,
Stoličky otočné - COLORES 3ks.
365/2012
faktúra
Beliš Marián
37652583
3 490,00 EUR
09.01.2013
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 05.12.2012 - úprava átria Spojenej školy Svidník za účelom zriadenia ekoučebne
177/2013
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
3 506,96 EUR
19.09.2013
Predmet: Práce v zmysle rámcovej dohody zo dňa 28. 02. 2012: - kompletná úprava učebne č.115 (IV), - oprava schodov a dlažba do átria, - oprava schodov na II. poschodie, oprava schodov pri telocvični
306/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 514,69 EUR
08.02.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 12/2023.
63/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 528,29 EUR
14.06.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 03/2023.
256/2020
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
3 573,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - október 2020
11/15
objednávka
ALNICO, s.r.o.
31708111
3 600,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - oplotenie v zmysle zmluvy č.2015-02 zo dňa 20. 02. 2015
67/2015
faktúra
ALNICO s.r.o.
31708111
3 600,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - oplotenie v zmysle zmluvy č.2015-02 zo dňa 20. 02. 2015
74/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 613,36 EUR
15.03.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
151/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
3 621,24 EUR
12.07.2021
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - jún 2021