organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6236
Dokumenty:
zobraziť na stránke
243/2021
faktúra
Slavomír Artim
46292349
4 200,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba a montáž katedra 12ks, školské lavice 30ks.
Projekt "Modernejšia škola".
03/03/2017
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
30794536
4 275,18 EUR
23.03.2017
Predmet: Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti - operačný program Ľudské zdroje, národný projekt "Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce-2" - pracovná pozícia: pomocný pracovník v kuchyni, doba poskytovania príspevku - 9 mesiacov.
11/10/2015
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
4 281,84 EUR
09.10.2015
Predmet: Prevod didaktických prostriedkov v zmysle realizácie projektu "Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách"
41/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 284,50 EUR
05.04.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - február 2024.
294/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 306,20 EUR
10.01.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - december 2023.
237/2019
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 388,32 EUR
11.12.2019
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - október 2019
16/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 403,04 EUR
08.03.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 01/2023.
133/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 413,90 EUR
29.07.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - jún 2024.
68/12
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
4 437,55 EUR
11.07.2012
Predmet: Na základe rámcovej dohody zo dňa 28. 02. 2012:
1. Kompletná oprava učebne a kabinetu chémie, č.d. 149,
2. Maliarske práce na chodbe II. poschodie
106/2017
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
4 501,20 EUR
19.06.2017
Predmet: Pobyt "Škola v prírode" - 22.05.-26.05.2017
08/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( január) 2024.
25/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( február) 2024.
48/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( marec) 2024.
72/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( apríl) 2024.
98/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( máj) 2024.
122/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( jún) 2024.
139/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( júl) 2024.
155/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( august) 2024.
180/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( september) 2024.
211/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( október) 2024.