organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6233
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/2020
faktúra
Ján Budzak
30616115
5 630,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho odborného výcviku v stredisku Vyšné Ružbachy v termíne od 20.01.2020 do 24.01.2020 vrátane dopravy, stravy a ubytovania
8/2018
faktúra
Budzák Ján
30616115
5 700,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Pobyt v hoteli Ružbachy počas lyžiarskeho výcvikového kurzu od 22. do 26.1.2018
86/13
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
5 705,12 EUR
28.10.2013
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo:
- PC All In One Lenovo IdeaCentre C440 White
- 1 ks,- Počítač Alza Top Office Intel WIN 7 Pr SK - 10 ks,
- Reproduktory Energy Sistem Soundbar 200 - 2 ks,
- Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro 200 color M251n - 1 ks,
- Kábel OEM HQ VGA pripojovací, tienený s ferity, 10 m - 3 ks,
- Aktívny rozbočovač viedo signálu ATEM VS-84 - 1 ks,
- Kábel OEM HQ VGA predlžovací, tienený, 2 m - 3 ks,
- Aktívny rozbočovač viedo signálu ATEM VS-102 - 2 ks,
- Wifi router TP-LINK TL-WDR3500 - 1 ks,
- Slúchadlá s mikrofónom Genius HS-G500V - 17 ks.
233/2013
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
5 705,12 EUR
26.11.2013
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo: - PC All In One Lenovo IdeaCentre C440 White - 1 ks,- Počítač Alza Top Office Intel WIN 7 Pr SK - 10 ks, - Reproduktory Energy Sistem Soundbar 200 - 2 ks, - Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro 200 color M251n - 1 ks, - Kábel OEM HQ VGA pripojovací, tienený s ferity, 10 m - 3 ks, - Aktívny rozbočovač viedo signálu ATEM VS-84 - 1 ks, - Kábel OEM HQ VGA predlžovací, tienený, 2 m - 3 ks, - Aktívny rozbočovač viedo signálu ATEM VS-102 - 2 ks, - Wifi router TP-LINK TL-WDR3500 - 1 ks, - Slúchadlá s mikrofónom Genius HS-G500V - 17 ks.
2/2017
objednávka
MXM, spol. s r.o.
36444081
5 737,60 EUR
26.01.2017
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku pre 41 žiakov školy v zmysle zmluvy č.01/01/2017 v termíne 22.1. - 26.1.2017 v Horskom rekreačnom stredisku Drienica - Lysá, Hotel Javorna
12/2017
faktúra
MXM, spol. s r.o.
36444081
5 737,60 EUR
16.02.2017
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku pre 41 žiakov školy v zmysle zmluvy č.01/01/2017 v termíne 22.1. - 26.1.2017 v Horskom rekreačnom stredisku Drienica - Lysá, Hotel Javorna
02/01/2014
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
5 802,40 EUR
20.01.2014
Predmet: Dodávka tovaru - mlieko a mliečne výrobky
6/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
5 926,62 EUR
11.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn - rok 2010
70/2021
objednávka
Slavomír Artim
46292349
6 000,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba a montáž policového systému - 12ks v rámci rozvojového projektu "Modernejšia škola".
242/2021
faktúra
Slavomír Artim
46292349
6 000,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba a montáž policové systémy 12ks.Projekt "Modernejšia škola.
27/2023
faktúra
CK Boomerang Slovensko. s.r.o.
50766511
6 000,00 EUR
14.03.2023
Predmet: Lyžiarsky výcvik ( 40detí ) Lomnistá - Jasenie v termínoch 13.02.2023 - 17.02.2023 .
22/2025
faktúra
Detská rekreácia s.r.o.
51829495
6 000,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu v stredisku Liptovský Ján v termíne od 03.02.2025 - 07.02.2025, ako aj stravu a ubytovanie.
10/09/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
30794536
6 033,60 EUR
04.09.2015
Predmet: Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, ktorý sa poskytuje z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
123/2022
faktúra
HAULIT, s.r.o.
35777729
6 075,00 EUR
12.09.2022
Predmet: Pobyt v škole v prírode v stredisku Hotel LESANA, v termíne od 30. 05. 2022 do 03. 06. 2022 vrátane stravy a ubytovania .
17/07/2014
zmluva
D stav, s.r.o.
44274505
6 137,09 EUR
01.07.2014
Predmet: Oprava interiéru 2014 - Spojená škola Svidník
27/09/2014
zmluva
M4Green, s.r.o.
36842672
6 224,40 EUR
29.09.2014
Predmet: Predaj, dodávka a montáž - kompletná inštalácia DI v objekte detské ihrisko MŠ v areáli školy podľa výberu
82/14
objednávka
M4Green, s.r.o.
36842672
6 224,40 EUR
20.10.2014
Predmet: Predaj, dodávka a montáž - kompletná inštalácia D1 v objekte detské ihrisko MŠ v areáli školy v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 25.09.2014
227/2014
faktúra
M4Green, s.r.o.
36842672
6 224,40 EUR
05.11.2014
Predmet: Predaj, dodávka a montáž - kompletná inštalácia D1 v objekte detské ihrisko MŠ v areáli školy v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 25.09.2014
29/2024
faktúra
Ján Budzák
30616115
6 300,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Ubytovanie 42 osôb á 18 € x 4 noci. Plná penzia 42 osôb á 18 x 4 dni.
142/2021
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
6 528,27 EUR
29.12.2021
Predmet: Výpočtová technika a materiál