organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6233
Dokumenty:
zobraziť na stránke
315/2020
faktúra
Dušan Kuzma
35244976
8 981,37 EUR
29.12.2020
Predmet: Oprava omietok ,maľba stien a stropov, výmena podlahovej krytiny
37/2022
faktúra
Ján Budzak
30616115
9 240,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Lyžiarsky výcvik v penzióne Ružbarský dvor od
14.02-18.02.2022.
03/08/2023
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
00164381
9 259,38 EUR
30.08.2023
Predmet: Digitálne vybavenie v rámci národného projektu IT1.
178/2013
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
9 329,53 EUR
19.09.2013
Predmet: Práce v zmysle rámcovej dohody zo dňa 12. 06. 2013: - oprava strechy nad blokom E, - oprava schodiska pri zadnom vchode, blok A, - maliarske a omietkarské práce na chodbách I.poschodie, blok D, - maliarske práce v kuchynke HA, stolovacej miestnosti a sklade HA, - maliarske práce v triede I.AZ, - hygienická maľba v školskej kuchyni, - maliarske práce v triedach II.AZ a VII.AZ.
02/01/2013
zmluva
Makos a.s.
35920203
9 364,26 EUR
03.01.2013
Predmet: Dodávka tovaru - potraviny ostatné
01/01/2024
zmluva
CIMBAĽÁK s.r.o.
36473219
9 798,14 EUR
12.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru - mäso a mäsové výrobky.
07/05/2024
zmluva
International Visegrad Fund
36060356
9 960,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov z medzinárodných fondov V4 Mini-Grant No.12410110.
12/2016
faktúra
MXM, spol. s r.o.
36444081
10 821,20 EUR
24.02.2016
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho výcvikového kurzu
21/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( január - február) 2023.
41/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( január - marec) 2023.
65/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( apríl) 2023.
83/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( máj) 2023.
104/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( jún) 2023.
131/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( júl ) 2023.
154/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( august ) 2023.
171/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( september ) 2023.
201/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( október ) 2023.
237/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( november ) 2023.
03/01/2013
zmluva
JM - äso, s.r.o.
46198113
10 922,62 EUR
09.01.2013
Predmet: Dodávka tovaru - mäso a mäsové výrobky
05/01/2013
zmluva
Ján Krajňak
33100217
11 789,72 EUR
09.01.2013
Predmet: Dodávka tovaru - čerstvé ovocie