obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
343/13
faktúra
MEDPROM
44506520
20,00 EUR
21.06.2013
Predmet: preventívne prehliadky - DDS Societa
593/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
20,16 EUR
01.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
783/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
20,32 EUR
16.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
675/12
faktúra
ŠFRB
20,35 EUR
26.10.2012
Predmet: úrok z omeškania platby
878/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
20,38 EUR
25.01.2013
Predmet: náhradné diely- doprava
361/13
faktúra
ŠFRB
20,38 EUR
21.06.2013
Predmet: penále z omeškania
037/12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
20,40 EUR
30.04.2012
Predmet: licencia za hudbu 2012 - MR
86/13
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
20,40 EUR
01.03.2013
Predmet: licencia za hudbu 2013 - MR
665/13
faktúra
ŠFRB
20,68 EUR
22.10.2013
Predmet: poplatok z omeškania
12/2011/HŽPaZ
zmluva
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom
20,76 EUR
16.12.2011
Predmet: Predmetom zmluvy je požadovaná odborná expertíza podľa objednávky, č.spisu C/2011/00128, zo dňa 25.01.2011, ktorá je prílohou tejto zmluvy. Ide o odber vzorky vody z verejného vodovodu v správe obec Hodruša- Hámre.
572/12
faktúra
AQUA PRO
20,77 EUR
01.10.2012
Predmet: voda do dávkovača
850/13
faktúra
AQUA PRO, s.r.o.
20,77 EUR
08.02.2014
Predmet: voda AQUA
769/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
20,80 EUR
30.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
843/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
20,99 EUR
08.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
466/13
faktúra
Mgr. Iveta Pastorková - Kníhviazačstvo
41626281
21,00 EUR
17.07.2013
Predmet: väzba kroniky - spevokol DH
638/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
21,17 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12 - KD a MK Ban. Hodruša
528/13
faktúra
ŚEVT, a.s.
31331131
21,32 EUR
19.08.2013
Predmet: tlačivá a knihy pre MŠ
870/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
21,70 EUR
10.02.2014
Predmet: pracovný materiál
770/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
21,77 EUR
30.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
512/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
22,00 EUR
19.08.2013
Predmet: plyn - bufet OŠK