organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9432
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022142
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
1 917,41 EUR
25.05.2022
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky - MŠ
1163500104
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 928,08 EUR
15.06.2011
Predmet: dodávka tepla a TÚV za 4/2011
18015
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
1 932,72 EUR
28.02.2018
Predmet: oprava elektroinštalácie a svietidiel
6063500104
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 936,34 EUR
16.05.2016
Predmet: tepelná energia za 4/2016
1063500130
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 947,28 EUR
13.11.2020
Predmet: tepelná energia za 10/2020
55/2017
objednávka
NOMILAND s.r.o
36174319
1 948,23 EUR
30.11.2017
Predmet: nákup materiálu na výtvarnú výchovu
21808512
faktúra
NOMILAND s.r.o
36174319
1 948,23 EUR
01.12.2017
Predmet: nákup materiálu na VV
3416088176
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 954,26 EUR
13.05.2016
Predmet: poplatok za komunálny odpad na rok 2016
22/2025 MŠ
objednávka
ANTIK TELECOM s.r.o
36191400
1 956,04 EUR
05.06.2025
Predmet: realizácia výmeny lokálnej siete - internet
3063500110
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 956,96 EUR
20.11.2013
Predmet: tepelná energia za 10/2013
4063500129
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 957,73 EUR
17.10.2023
Predmet: tepelná energia za 9/2023
414
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
1 973,82 EUR
15.07.2013
Predmet: nákup čistiacich potrieb
2022034
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 980,30 EUR
12.04.2022
Predmet: nákup učebných pomôcok
3419088817
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 995,84 EUR
13.05.2019
Predmet: poplatok za komunálny odpad rok 2019
08/2021
objednávka
Fabianova s.r.o.
53523440
2 000,00 EUR
17.03.2021
Predmet: učebné pomôcky - 5-6 ročné deti
2021005
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
2 000,00 EUR
31.03.2021
Predmet: učebné pomôcky - 5-6 ročné deti
49/2024 MŠ
objednávka
Solvent SR, s.r.o.
44268637
2 008,33 EUR
04.10.2024
Predmet: nákup čistiacich potrieb pre MŠ + ŠJ - objednávka zaslaná cez objednávkový formulár
6030461704
faktúra
Solvent SR, s.r.o.
44268637
2 008,33 EUR
04.10.2024
Predmet: nákup čistiacich potrieb pre MŠ + ŠJ
5063500125
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 010,55 EUR
14.06.2024
Predmet: teplo a teplá voda
6063500110
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 016,13 EUR
17.11.2016
Predmet: tepelná energia za 10/2016