organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9432
Dokumenty:
zobraziť na stránke
15/2020
objednávka
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
2 391,74 EUR
17.08.2020
Predmet: nákup čistiacich potrieb
200270
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
2 391,74 EUR
19.08.2020
Predmet: nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb
65/2024 MŠ
objednávka
Datacomp s.r.o
362122466
2 395,30 EUR
27.12.2024
Predmet: nákup elektroniky - osobný nákup
2437915
faktúra
Datacomp s.r.o
362122466
2 395,30 EUR
27.12.2024
Predmet: nákup elektroniky
6063500103
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 401,75 EUR
14.04.2016
Predmet: tepelná energia za 3/2016
5063500103
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 403,02 EUR
16.04.2015
Predmet: tepelná energia za 3/2015
2063500101
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 412,74 EUR
17.02.2012
Predmet: dodávka tepla a TÚV za január 2012
3063500111
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 420,24 EUR
16.12.2013
Predmet: tepelná energia za 11/2013
06/2023
objednávka
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
2 427,53 EUR
03.03.2023
Predmet: nákup čistiacich a hygienických potrieb
2023040
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
2 427,53 EUR
17.04.2023
Predmet: nákup čistiacich a hygienických potrieb
22/2016
objednávka
NOMILAND s.r.o
36174319
2 429,00 EUR
19.09.2016
Predmet: výtvarný materiál na VVP
21704229
faktúra
NOMILAND s.r.o
36174319
2 429,00 EUR
26.09.2016
Predmet: nákup materiálu na VV
44/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 450,00 EUR
23.11.2022
Predmet: nákup darčekových poukážok na regeneráciu pracovnej sily zamestnancov
34/2016
objednávka
Elektroservis VV,s.r.o.
44602731
2 458,00 EUR
20.12.2016
Predmet: nákup gastro zariadenia
1600752
faktúra
Elektroservis VV,s.r.o.
44602731
2 458,00 EUR
22.12.2016
Predmet: nákup gastro zariadenia
7202000752
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 463,26 EUR
08.12.2022
Predmet: nákup darčekových poukážok
6063500111
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 464,01 EUR
22.12.2016
Predmet: tepelná energia za 11/2016
1163500111
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 476,86 EUR
15.12.2011
Predmet: dodávka tepla a TÚV za november 2011
10/2019
objednávka
Zábavné učení, s.r.o.
29261651
2 488,66 EUR
04.04.2019
Predmet: nákup učebných pomôcok
1900104
faktúra
Zábavné učení, s.r.o.
29261651
2 488,66 EUR
11.04.2019
Predmet: učebné pomôcky