organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2832
Dokumenty:
zobraziť na stránke
102/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
878,73 EUR
29.01.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
71/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
878,74 EUR
03.10.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
79/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
879,49 EUR
03.10.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
117/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
879,49 EUR
30.01.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
2021030
objednávka
MIMONI s.r.o
50703129
879,92 EUR
09.11.2021
Predmet: tablety cez projekt
121/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
881,71 EUR
30.01.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
16/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
881,71 EUR
20.03.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska za december 2023
49/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
882,71 EUR
28.08.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
35/2016
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
882,95 EUR
08.03.2016
Predmet: oprava vodovodu Abrahámska
45/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
887,67 EUR
28.08.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
22/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
889,55 EUR
20.03.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska za február 2023
2021037
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o
35950226
890,00 EUR
29.11.2021
Predmet: Tablet iGET
107/2021
faktúra
ANDREA SHOP s.r.o
36277151
890,00 EUR
30.01.2022
Predmet: PC zostava
113/2021
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o
35950226
890,00 EUR
30.01.2022
Predmet: učebné pomôcky - tablety 10 ks
48/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
891,43 EUR
10.07.2020
Predmet: energie ZŠ Richterova
95/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
891,80 EUR
14.11.2024
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
40/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
893,17 EUR
20.04.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
2025006
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
900,00 EUR
31.03.2025
Predmet: preprava autobusom
30/2025
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
900,00 EUR
13.05.2025
Predmet: preprava osôb
61/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
902,00 EUR
28.04.2014
Predmet: plyn Abrahámska