organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
61/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
902,00 EUR
28.04.2014
Predmet: plyn Abrahámska
16/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
908,54 EUR
20.03.2023
Predmet: energie MŠ za Január 2023
150/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
911,14 EUR
31.01.2022
Predmet: energie ZŠ Richterova
52/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
912,88 EUR
17.07.2024
Predmet: energie ZŠ Richterova
128/2019
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
919,42 EUR
10.10.2019
Predmet: stravné lístky
90/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
920,64 EUR
25.10.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
181/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
922,00 EUR
09.02.2016
Predmet: plyn Abrahámska
2022007
objednávka
preskoly.sk. s.r.o
51692881
942,40 EUR
06.07.2022
Predmet: učebnice
49/2022
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
942,40 EUR
16.11.2022
Predmet: učebnice
178/2017
faktúra
KNK PLUS výrobné družstvo
47151994
958,32 EUR
11.12.2017
Predmet: dodávka a montáž šatňových skriniek
28/2017
objednávka
KNK PLUS výrobné družstvo
47151994
958,32 EUR
14.12.2017
Predmet: šatňové skrinky - náhradné plnenie Úrad práce
39/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
968,08 EUR
21.04.2020
Predmet: energie Richterova
133/2020
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
968,99 EUR
27.11.2020
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
2020039
objednávka
Tripsy s.r.o
36276464
969,00 EUR
19.10.2020
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
11/2021
zmluva
Bethlen Gábor
973,53 EUR
07.12.2021
Predmet: finančný dar 350000 forintov
2024007
objednávka
L - Den Slovakia, spol.s r.o.
44646488
976,35 EUR
20.03.2024
Predmet: hrací prvok pre MŠ
25/2024
faktúra
L - Den Slovakia, spol.s r.o.
44646488
976,35 EUR
03.05.2024
Predmet: učebná pomôcka predškolská
29/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
977,78 EUR
09.08.2022
Predmet: energie ZŠ Richterova
201613
objednávka
KNK PLUS výrobné družstvo
47151994
997,76 EUR
22.09.2016
Predmet: kancelársky nábytok
170/2016
faktúra
KNK PLUS výrobné družstvo
47151994
997,76 EUR
03.01.2017
Predmet: kancelársky nábytok