organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6163
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8/2020
objednávka
AITEC
43829171
1 931,82 EUR
23.06.2020
Predmet: objednávka učebníc
151/2020
faktúra
AITEC
43829171
1 931,82 EUR
23.06.2020
Predmet: fa za učebnice
205/2018
faktúra
EFEKT
11756934
1 932,00 EUR
06.08.2018
Predmet: fa za maľovanie v ŠJ
243/2021
faktúra
Jutex
36250643
1 934,22 EUR
10.09.2021
Predmet: fa za dodávku a pokládku kobercov
419/2014
faktúra
SUMAN s.r.o.
36221911
1 968,96 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školský nábytok
288/2014
faktúra
EFEKT-Jantovič Peter
11756934
1 970,00 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za maliarske práce ŠJ a MŠ
66/2020
faktúra
Sorea
31339204
1 976,00 EUR
09.03.2020
Predmet: fa za ubytovanie na lyžiarskom výcviku
58/2023
faktúra
Ing. Viera Karádyová
34619038
2 000,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Faktúra za prípravu vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov ZŠ, MŠ
223/2024
faktúra
Cestovná kancelária Vida
46754571
2 000,00 EUR
01.07.2024
Predmet: fa za školu v prírode
397/2015
faktúra
MAXISPORTS s.r.o.
46816224
2 017,01 EUR
22.12.2015
Predmet: faktúra za ochrannú sieť , montážne súčiastky , kotviaci prvok na uchytenie siete, montáž ochrannej siete - vybavenie telocvične
110/2025
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
2 039,61 EUR
31.03.2025
Predmet: fa za výmenu LED svietidiel v triedach
432/2024
faktúra
LIMEX
17672562
2 045,45 EUR
18.12.2024
Predmet: fa za čistiace a kancelárske potreby - mš
393/2017
faktúra
NOMILAND
36174319
2 049,30 EUR
15.12.2017
Predmet: fa za tovar
378/2015
faktúra
Šimon Batík - FasterComp
48157350
2 080,00 EUR
10.12.2015
Predmet: faktúra za notebooky
70/2024
faktúra
ECOHOME Group s.r.o.
53123913
2 081,00 EUR
04.03.2024
Predmet: fa za servis okien a dverí
345/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
2 083,50 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za školský nábytok - stoly a stoličky
16/2024
objednávka
TAKÁCS spol. s r.o.
53796845
2 089,36 EUR
06.03.2024
Predmet: Výmena ohrev batérií za prietokové ohrievače - zadná budova
115/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s r.o.
53796845
2 089,36 EUR
25.03.2024
Predmet: Faktúra za výmenu batérií za prietokové v ZB
8/2023
objednávka
AITEC
43829171
2 089,56 EUR
26.05.2023
Predmet: objednávka učebníc
138/2023
faktúra
AITEC
43829171
2 089,56 EUR
26.05.2023
Predmet: fa za učebnice