organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6162
Dokumenty:
zobraziť na stránke
417/2023
faktúra
Daffer
36320439
2 099,00 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za školský nábytok
1/2012
objednávka
Marta Babíková ateliér Pri celulózke 23
33855897
2 100,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Objednávka projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby
118/2012
faktúra
Marta Babíková
2 100,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za projektové práce
47/2023
objednávka
TOPTIEN
52558681
2 104,32 EUR
08.12.2023
Predmet: objednávka roliet, žalúzií a sieťok
418/2023
faktúra
TOPTIEN
52558681
2 104,32 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za rolety, žalúzie a servis
435/2024
faktúra
Stolárstvo Peter Turčan
46535683
2 120,00 EUR
18.12.2024
Predmet: fa za opravu detského ihriska v mš
13/2022
objednávka
Daffer
36320439
2 126,00 EUR
23.03.2022
Predmet: objednávka školských tabúľ
97/2022
faktúra
Daffer
36320439
2 126,00 EUR
25.03.2022
Predmet: fa za školské tabule
228/2016
faktúra
Peter Rožič
50430378
2 127,00 EUR
10.08.2016
Predmet: FA za práce ZŠ Brestovany
274/2016
faktúra
NOMILAND
36174319
2 130,20 EUR
21.09.2016
Predmet: fa za nábytok do MŠ
217/2016
faktúra
RM GASTRO-JAZ s.r.o.
34153004
2 132,80 EUR
29.07.2016
Predmet: FA za materiál - ŠJ
97/2025
faktúra
Nomiland
36174319
2 169,80 EUR
18.03.2025
Predmet: fa za pomôcky do materskej školy
113/2019
faktúra
CK Slniečko
43840949
2 200,00 EUR
09.05.2019
Predmet: fa za pobyt - škola v prírode
4-Z-2015
oznam
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
2 201,28 EUR
10.03.2016
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 585/2015
327/2019
faktúra
Stolárstvo Fupšo Peter
46535781
2 247,00 EUR
18.12.2019
Predmet: fa za kryty na radiátory do MŠ
344/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
2 261,00 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za školský nábytok a tabuľa Dubno 360x120
280/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
2 297,11 EUR
02.09.2024
Predmet: fa za výmenu a opravu boilerov
223/2018
faktúra
CRAFT DZ
47662492
2 300,04 EUR
24.08.2018
Predmet: fa za práce v objekte ZŠ, MŠ
44/2021
objednávka
TESCO STORES SR
31321828
2 310,00 EUR
15.11.2021
Predmet: objednávka poukážok
332/2021
faktúra
TESCO STORES SR
31321828
2 310,00 EUR
16.11.2021
Predmet: fa za poukážky