organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
142/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
608,15 EUR
17.10.2023
Predmet: elektrina 9/2023
26/2014
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
610,00 EUR
24.10.2014
Predmet: 4x detské odrážadlo pre predškolákov
41102012
faktúra
R.P.S. Services apol. s r.o.
610,80 EUR
05.11.2012
Predmet: NB HP ProBook, MS Office HS lic. 3x
188/2024
faktúra
Tecprom - Trifit spol. s r.o.
34099662
612,00 EUR
28.11.2024
Predmet: digitálne vybavenie predškolskej triedy: NTB1-595Asus Viviobook Go15, Office 2021, dodávka, inštalácia s projektorom interaktívnej tabule, zaškolenie
1/9/sj/25
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
615,98 EUR
20.01.2025
Predmet: potravinársky tovar
3/23/SJ/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
616,85 EUR
04.04.2023
Predmet: ovocie a zelenina
57/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
618,23 EUR
10.04.2024
Predmet: elektrina 3/2024
55/2025
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
618,85 EUR
02.05.2025
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ: WC papier 8rol. – 15ks, prací prášok 13kg – 1 ks, Savo 4kg – 10ks, Fifinela – 20ks, utierky papierové ZZ – 2kart., mydlo tekuté 5l – 10ks, Ajax 5l – 10ks, aviváž 4,7l – 2ks, vrece na odpad malé – 15bal., servítky 24x24, 500 ks – 30 bal, utierka mikrovlákno – 10 ks, domestos 750ml – 30 ks, vrátane dovozu.
24/2025
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
620,00 EUR
29.04.2025
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ: WC papier 8rol. – 15ks, prací prášok 13kg – 1 ks, Savo 4kg – 10ks, Fifinela – 20ks, utierky papierové ZZ – 2kart., mydlo tekuté 5l – 10ks, Ajax 5l – 10ks, aviváž 4,7l – 2ks, vrece na odpad malé – 15bal., servítky 24x24, 500 ks – 30 bal, utierka mikrovlákno – 10 ks, domestos 750ml – 30 ks, vrátane dovozu.
157/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
620,29 EUR
09.10.2024
Predmet: elektrina 9/2024
24,25,26/2023
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
622,13 EUR
12.05.2023
Predmet: 2.,3.,4. splátka za odvoz odpadu
6/2025
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
623,18 EUR
14.01.2025
Predmet: elektrina 12/2024
9/2017
objednávka
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
625,30 EUR
07.07.2017
Predmet: 185 kusov stravných lístkov v jednotkovej hodnote 3,38 EUR
91/2017
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
625,30 EUR
20.07.2017
Predmet: stravné lístky 185x po 3,38 EUR pre zamestnancov júl a august 2017, počas prerušenia prevádzky školskej jedálne
11/2014
faktúra
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
625,63 EUR
29.01.2014
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ
165/2024
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
636,04 EUR
28.10.2024
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov: veľké Aximo – stojan s 5 držiakmi, sklenená mozaika, podložky k sklenenej mozaike, Aximo plastové 10 radové, balenie pre MŠ, Hrací set – cesta s parkoviskom – 2ks, Náhradné šnúrky (všetky farby) – 5 bal., Dopravné kužely – 1 bal.
53/2021
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
637,88 EUR
12.06.2021
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu 1-3/2021
08/2015
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
639,24 EUR
22.06.2015
Predmet: 198 jedálnych kupónov á 3,15 EUR s odplatou a poplatkom za doručenie a balné pre zamestnancov na mesiace júl a august - keď školská jedáleň nie je v prevádzke.
86/2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
639,24 EUR
22.06.2015
Predmet: Zálohová faktúra na 198 jedálnych kupónov po 3,15 EUR pre zamestnancov na mesiace júl a august 2015 s odplatou, poplatkom za doručenie a balné.
30/2024
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
642,40 EUR
15.02.2024
Predmet: výtvarný materiál pre predškolákov