organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3724
Dokumenty:
zobraziť na stránke
39/2023
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
600,00 EUR
11.09.2023
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov (Pani úroda, Tajomstvá lesa – 4x)
48/2024
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
600,00 EUR
18.03.2024
Predmet: upgrade IS SAMO
66/2024
objednávka
Re-Dentist.s.r.o
56514344
600,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Preventívny program Zubolíček, pre deti predškolského veku – 2 triedy, 12 stretnutí v mesiacoch 11-12/2024
199/2024
faktúra
Re-Dentist.s.r.o
56514344
600,00 EUR
11.12.2024
Predmet: edukačný program pre predškolákov - Zubolíček - 12 stretnutí 2 triedy
52/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
600,58 EUR
12.04.2022
Predmet: elektrina 3/2022
7210342673
faktúra
ZSE Energia, a.s.
600,89 EUR
25.03.2011
Predmet: elektrika vyúčtovanie 12 2010
6/3/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
601,44 EUR
06.06.2025
Predmet: potravinársky tovar
163/2014
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
607,84 EUR
11.12.2014
Predmet: 4x detské odrážadlá
142/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
608,15 EUR
17.10.2023
Predmet: elektrina 9/2023
26/2014
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
610,00 EUR
24.10.2014
Predmet: 4x detské odrážadlo pre predškolákov
41102012
faktúra
R.P.S. Services apol. s r.o.
610,80 EUR
05.11.2012
Predmet: NB HP ProBook, MS Office HS lic. 3x
188/2024
faktúra
Tecprom - Trifit spol. s r.o.
34099662
612,00 EUR
28.11.2024
Predmet: digitálne vybavenie predškolskej triedy: NTB1-595Asus Viviobook Go15, Office 2021, dodávka, inštalácia s projektorom interaktívnej tabule, zaškolenie
1/9/sj/25
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
615,98 EUR
20.01.2025
Predmet: potravinársky tovar
3/23/SJ/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
616,85 EUR
04.04.2023
Predmet: ovocie a zelenina
57/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
618,23 EUR
10.04.2024
Predmet: elektrina 3/2024
55/2025
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
618,85 EUR
02.05.2025
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ: WC papier 8rol. – 15ks, prací prášok 13kg – 1 ks, Savo 4kg – 10ks, Fifinela – 20ks, utierky papierové ZZ – 2kart., mydlo tekuté 5l – 10ks, Ajax 5l – 10ks, aviváž 4,7l – 2ks, vrece na odpad malé – 15bal., servítky 24x24, 500 ks – 30 bal, utierka mikrovlákno – 10 ks, domestos 750ml – 30 ks, vrátane dovozu.
24/2025
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
620,00 EUR
29.04.2025
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ: WC papier 8rol. – 15ks, prací prášok 13kg – 1 ks, Savo 4kg – 10ks, Fifinela – 20ks, utierky papierové ZZ – 2kart., mydlo tekuté 5l – 10ks, Ajax 5l – 10ks, aviváž 4,7l – 2ks, vrece na odpad malé – 15bal., servítky 24x24, 500 ks – 30 bal, utierka mikrovlákno – 10 ks, domestos 750ml – 30 ks, vrátane dovozu.
157/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
620,29 EUR
09.10.2024
Predmet: elektrina 9/2024
24,25,26/2023
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
622,13 EUR
12.05.2023
Predmet: 2.,3.,4. splátka za odvoz odpadu
6/2025
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
623,18 EUR
14.01.2025
Predmet: elektrina 12/2024